中国人民解放军北京市丰台区人民武装部

2019年部门预算情况说明

目   录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、“三公”经费预算说明

十二、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十三、项目支出预算表    

十四、项目绩效目标表

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、北京市丰台区人民武装部基本情况

北京市丰台区人民武装部职能主要为：

（1）负责丰台区民兵组织建设和武器装备管理。

（2）负责民兵、预备役人员军事训练和政治教育工作。

（3）组织民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安和参加社会精神文明、物质文明、政治文明建设。

（4）负责丰台区民兵、预备役人员登记、统计工作。

（5）协同教育部门对区属学校学生实施年度军事训练工作。

（6）负责丰台区年度兵役征集工作。

（7）负责区国防动员委员会日常工作。

（8）拟制本区域内的战时动员计划并组织实施。

（9）负责本部人员的管理教育工作。

（10）负责专职人民武装干部管理工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2018年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制3人，实际3人；离退休人员5人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算502.77万元，同比2018年减少30.45万元，减少6%，其中：财政拨款502.77万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算502.77万元，比2018年减少30.45万元,减少6%，其中基本支出预算175.77万元，项目支出预算327万元。按支出功能分类，一般公共服务支出320.14万元，国防支出70万元，公共安全支出76.34万元,教育支出0.15万元,社会保障和就业支出20.58万元,节能环保支出8.25万元,住房保障支出7.31万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、两会期间的民兵执勤经费;

3、2019年的征兵宣传、体格检查、役前训练及办公经费

4、民兵的军事训练经费及国庆阅兵等执勤经费

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计76.74万元，主要用于：日常办公及水费、电费、取暖费、物业管理费、维修维修护等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位无此项目收入。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额639.69万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算安排0万元，逼018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年财政拨款安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元，主要原因本年度无此项预算，2019年度无因公出国（镜）费用预算。）

（二）公务接待费

2019年财政拨款安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元，主要原因本年度无此项预算，2019年度无公务接待费用预算。）

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年财政拨款安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平（增加0万元，主要原因本年度无此项预算，2019年度无公务用车购置和运行维护费用预算。）

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区人民武装部填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目19个的3.17%。填报绩效目标的项目支出预算335.25万元，占本部门全部项目支出预算的89.1%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

民兵事业费:是指保障民兵建设的专项经费。由国家财政拨付，属于地方财政开支，是各省、自治区、直辖市本级财政预算的组成部分。主要用于保障民兵军事训练所需的教材、器材、武器装备的管理维修、召开民兵工作会议等方面，不准用于购买武器、弹药和通信装备器材。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2019年部门预算表

1.部门预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11.“三公”经费预算说明（公开）

12.2019年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

13.项目支出预算表（公开）

14.项目绩效目标表（公开）