北京市丰台区城市管理监督指挥中心

2019年部门预算情况说明

目   录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、北京市丰台区城市管理监督指挥中心基本情况

丰台区城市管理监督指挥中心负责城市管理监督评价与指挥协调工作，职能主要为：

（一）负责研究拟定城市管理监督与评价的办法，建立科学完善的监督评价体系。

（二）负责对本区城市管理全方位、全时段的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。

（三）负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。

（四）负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及日常管理。

（五）负责组织建立城市管理电子信息系统；负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。

（六）负责全区网格化社会服务系统平台建设和运行维护；将上报至区级平台案卷派遣至相关部门解决；对系统各类社会服务管理数据进行统计分析和运行监测。

（七）负责区政府城市环境热线（96005）等便民热线和市非紧急救助热线（12345）丰台区分中心的运行管理，负责热线举报的受理、派发、督办、反馈工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，行政单位包含9个科室，分别为：办公室、政工科、综合协调科、调度科、监督员管理一科、监督员管理二科、热线服务管理科、社会服务管理科、信息资源管理科。截至2018年底，共有行政编制50人，实际47人；事业编制0人；离退休人员1人；劳务派遣人员84人，监督员49人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算4400.97万元，全部为财政拨款。同比2018年增加1114.26万元，增长33.90%，原因是：人员经费上涨，新增通讯保障运维项目。

2019年部门支出预算4400.97万元，比2018年增加1114.26万元，增长33.90%。原因是：人员数量增加，项目数量增加。其中基本支出预算1419.06万元，项目支出预算2981.91万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.32万元，其中组织事务支出1.32万元；教育支出8.25万元，其中进修及培训支出8.25万元；社会保障和就业支出133.55万元，其中行政事业单位离退休支出133.55万元；城乡社区支出4039.92万元，其中城乡社区管理事务支出4039.92万元；住房保障支出217.93万元，其中住房改革支出217.93万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、接线员、监督员的工资、社会保险、装备及日常运转等费用；

3、全区网格化城市管理系统平台运行维护；

4、区政府城市环境热线（96005）等便民热线和市非紧急救助热线（12345）丰台区分中心的运行管理及宣传；

5、丰台区政务信息共享平台运行维护；

6、丰台区通讯保障资源运维项目。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为1090.42万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1090.42万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计94.33万元，主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额0.00万元，我单位在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费安排0万元，与2018年“三公”经费财政拨款年初预算0万元相同。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，丰台区城市管理监督指挥中心填报绩效目标的项目4个，占本部门全部预算项目12个的33.33%，填报绩效目标的项目支出预算金额2561.67万元，占本部门全部项目支出预算的85.91%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

接线员：负责接听政府服务热线，对群众反映问题、监督员巡查发现的问题进行立案派遣的合同制劳务派遣人员。

第二部分 2019年部门预算表

1.城指中心_部门预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11.2019年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12.项目支出预算表（公开）

13.项目绩效目标表（公开）

14.城指中心_“三公”经费预算说明（格式）