北京市丰台区人民政府云岗街道办事处
2019年部门预算情况说明
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、部门预算编制说明
二、收支预算总表
三、收入预算总表
四、支出预算总表
五、财政拨款收支预算总表
六、财政拨款收入预算总表
七、财政拨款支出总表
八、一般公共预算支出情况表
九、政府性基金预算支出表
十、一般公共预算基本支出计划情况表
十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表
十二、项目支出预算表
十三、项目绩效目标表
十四、一般公共预算“三公”经费安排及支出说明
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
云岗街道办事处是丰台区人民政府的派出机构，受丰台区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。街道办事处内设机构：办公室、城市管理科、财政科、居民民政科（社区管理工作办公室、住房保障科）、劳动和社会保障科、计划生育办公室(文教卫生科)、公共安全管理办公室、信访办公室(丰台区委区政府信访办公室云岗街道接待站)、卫生管理科等职能科室,2个下属单位：社会保障事务所、社区服务中心。主要职能如下：
1、对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协调建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居民小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
2、对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合治理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
3、对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套公共设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政管理部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
4、对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
5、对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。
云岗街道办事处共包含行政单位1个，事业单位2个，社区9个。截至2018年年底，共有行政编制75人，实际67人；事业编制50人，实际45人；机关离退休人员61人；社区编制148人，社区工作者实有146人，社区老积极分子14人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年部门收入预算8447.45万元，同比2018年增加1722.74万元，增长25.61%，原因是：社会保障水平提高，社会保障和城乡社区方面经费增加。其中：财政拨款8444.45万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入3万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。
2019年部门支出预算8447.45万元，比2018年增加1722.74万元，增长25.61%，原因是：社会保障水平提高，社会保障和城乡社区方面支出增加。其中基本支出预算5740.54万元，项目支出预算2706.91万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3678.83万元，公共安全支出29.95万元，教育支出5.45万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出31.2万元，社会保障和就业支出3276.76万元，医疗卫生与计划生育支出181.44万元，城乡社区支出549.86万元，农林水支出0.4万元，住房保障支出481.01万元，灾害防治及应急管理支出192.55万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；
2、社区工作者工资及居委会日常运转经费；
3、辖区民政及残联救助对象生活补助和医疗救助费用；
4、社区建设与服务，开展社区公益性群众活动；
5、文化体育与传媒支出，辖区开展各类文体活动、宣传活动支出；
6、地区各项事业发展支出。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额为132.4万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算107.4万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2019年云岗街道办事处履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计411.89万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位2019年无行政事业性收费项目
七、固定资产占用使用情况说明
截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4034.39万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、69.77万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.5万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用
2019年度无因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排1.5万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。
（三）公务用车购置和运行维护费
2019年度无公务用车购置和运行维护费预算。
九、预算绩效管理情况说明
2019年，云岗街道办事处填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目80个的2.5%。填报绩效目标的项目支出预算162.41万元，占本部门全部项目支出预算的6.01%。
十、其他事项说明
本单位2019年无其他事项说明
十一、专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
第二部分 2019年部门预算表
附件：
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