目   录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明   

二、收支预算总表   

三、收入预算总表   

四、支出预算总表   

五、财政拨款收支预算总表   

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表   

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表   

十三、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处基本情况

卢沟桥文化旅游区办事处职能主要是：

1.编制卢沟桥文化旅游区发展规划并组织实施；

2.负责新建旅游景点和设施的审核；

3.负责景区旅游招商、宣传报道和业务交流工作；

4.负责景区旅游企业行业管理工作，对其进行监督和检查；

5.负责卢沟桥、晓月公园和宛平城等文物景点的保护管理工作；

6.负责中国人民抗日战争纪念雕塑园的建设和管理工作，完成国家、市有关部门和区委、区政府部署的爱国主义教育任务；

7.负责海内外各界人士来雕塑园参观、游览活动的接待、宣传讲解等工作；

8．进行国际和民间反法西斯战争宣传和交流工作；

9．负责雕塑园群雕的维护和绿化区的养护工作，做好雕塑园日常行政管理及设施的安全保卫工作；

10.宛平城内街常态化运行管理。

共包含事业单位1个。截至2018年底，共有事业编制36人，实际111人，其中事业在职人员32人，事业离岗待退1人，事业退休人员9人，企业人员和聘用人员69人。内设七部一室：开发部、安保部、社教部、文保部、组织人事部、财务部、景区管理部、办公室。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算3644.37万元，同比2018年增加4.51万元，增长0.12%，原因是其中：财政拨款3644.37万元，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算3644.37万元，比2018年增加4.51万元，增长0.12%，原因是其中基本支出预算1127.89万元，项目支出预算2516.48万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.99万元，教育1.65万元，文化体育与传媒3389.49万元，社会保障和就业104.25万元，住房保障147.99万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费1127.89万元，其中工资福利支出904.36万元，商品和服务支出210.1万元,对个人和家庭的补助13.43万元；

2、项目支出2516.48万元，支出项目如下:

(1)卢沟桥桥体检测44.7万元;

(2)卢沟桥石质文物数字化保护(5-9项)353.87万元;

(3)基层党组织工作和活动经费0.99万元;

(4)宛平城墙战争遗迹保存研究24.07万元;

(5)劳动力安置经费24万元;

(6)雕塑园箱变设备改造更换工程50万元;

(7)电瓶车购置费30.4万元;

(8)雕塑园核心区地面地下管线恢复工程质保金2.38万元;

(9)中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放44.95万元；

(10)16号线占用绿地树木移回绿化工程和铺装项目恢复工程311.30万元;

(11)机构运转经费30万元;

(12)企业人员工作经费19.5万元;

(13)聘用人员支出198万元;

(14)保安支出157.68万元;

(15)电瓶车运营经费10万元;

(16)2019年常态化运行经费428.64万元;

(17)景区垃圾清运20万元;

(18)大型活动保障及宣传费198万元;

(19)景区设备维护60万元;

(20)企业人员支出500万元;

(21)门票印刷8万元.

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为948.59万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算948.59万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位是全额拨款事业单位，不涉及此项内容

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4,177.41万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

     2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   2.05万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排2.05万元，与2018年财政拨款预算安排数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年度无因公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区卢沟桥文化旅游区办事处填报绩效目标的预算项目24个，占本部门全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3123.64万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

本单位不涉及此项内容

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

 

第二部分 2019年部门预算表

 

1收支预算总表(公开)

2收入预算总表(公开)

3支出预算总表(公开)

4财政拨款收支预算总表(公开)

5财政拨款收入预算总表(公开)

6财政拨款支出总表(公开)

7一般公共预算支出情况表(公开)

8政府性基金预算支出表(公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10－2019年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

11项目支出预算表（公开）

12项目绩效目标表（公开）

2019年卢沟桥旅游区办事处“三公”经费预算说明

2019年卢沟桥旅游区办事处预算编制说明