目   录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、北京市丰台区农村工作委员会部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、其他事项说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表   

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、北京市丰台区农村工作委员会部门基本情况

北京市丰台区农村工作委员会职能主要为统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理。

共包含行政单位2个（含行政执法机构1个），事业单位8个。本级为北京市丰台区农业农村局，下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。截至2018年底，共有行政编制67人，实际61人；事业编制186人，实际137人；离退休人员 242人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算30734.82万元，同比2018年增加11915.74万元，增长63.31%，其中：财政拨款 30734.82万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算30734.82万元，比2018年增加11915.74万元，增长63.31%，其中基本支出预算 6149.14万元，项目支出预算24585.68万元。按支出功能分类，按支出功能分类，一般公共服务支出314.38万元，教育支出68.85万元，社会保障和就业支出1037.55万元，医疗卫生与计划生育支出9万元，节能环保支出19.25万元，农林水支出28511.35万元，住房保障支出723.5万元，灾害防治及应急管理支出50.93万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、市级专项转移支付资金，美丽乡村建设、农村干部基本待遇。

3、支农资金及村级公益事业；

4、农业改革发展资金；

5、农机、动植物检疫、种籽、农药、植保等行业管理及执法经费；

6、重大动物疫病防控；

7、狂犬免疫及防控；

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为876.2万元，其中：政府采购货物预算61.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算814.8万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计551.73万元，主要用于：水电费、电话费、垃圾清运费、保洁费、取暖费、交通费、维修维护费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此类项目

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额15076.70万元，其中：车辆11台，174.29万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、406.01万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排30.67万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少4.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要原因：2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年预算数4.27万元，主要用于单位正常公务接待工作，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数26.4万元，同2018年预算数相比下降14.28%，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019年预算数26.4万元，同比下降14.28%，变动原因为车辆使用有所减少。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区农村工作委员会填报绩效目标的预算项目52个，占本部门全部预算项目52个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1256.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表