北京市规划和国土资源管理委员会丰台分局

2019年部门预算情况说明

目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算编制说明

    一、部门基本情况

部门职能主要为：北京市规划和国土资源管理委员会丰台分局为北京市规自委的派出机构，在北京市规自委的领导下，按照管理权限，负责组织实施本行政区域内土地、矿产资源行政管理工作。

分局机关设立14个科室：办公室、法制科、规划编制与城市设计科、市政交通科、规划实施科、综合审批科、规划土地核验科、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、自然资源保护科、国土空间生态修复科、财务科、机关党委、纪检办公室，下属1个行政执法机构：北京市丰台区规划和自然资源执法队，5个事业单位。包括北京市丰台区土地利用事务中心；北京市土地整理储备中心丰台区分中心；北京市丰台区不动产登记事务中心；北京市丰台区规划信息中心；北京市丰台区规划研究中心。

截至2018年底，共有行政编制80人（含工勤），实际69人；事业编制130人，实际107人；离退休人员65人。

    二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算1966.870648万元，同比2018年增加1052.557702万元，增长115.12%，原因是：预算项目增加，其中：财政拨款1966.870648万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算1966.870648万元，比2018年增加1052.557702万元，增长115.12%，原因是：预算项目增加，其中基本支出预算0万元，项目支出预算0万元。按支出功能分类，城乡社区支出1003.8万元、国土海洋气象等支出912.14068万元、灾害防治及应急管理支出50.929968万元。

    三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

分局预算项目运行。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为824.15万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算824.15万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计0元。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：无。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3419.14万元，其中：车辆10台，208.82万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、180.33万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年度无公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费用预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市规划和国土资源管理委员会丰台分局填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目25个52%。填报绩效目标的项目支出预算1573.85万元，占本部门全部项目支出预算的80.02%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释（5个，根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

第二部分2019年部门预算表

1.部门预算编制说明

2.部门收支总体情况表(公开)

3.部门收入总体情况表(公开)

4.部门支出总体情况表(公开)

5.财政拨款收支总体情况表(公开)

6.财政拨款收入情况表(公开)

7.财政拨款支出情况表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出情况表(公开）

10.一般公共预算基本支出情况表（公开）

11.“三公”经费预算说明

12.“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

13.项目支出预算表（公开）

14.项目绩效目标表（公开）