北京市丰台区红十字会

2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明 

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

 

第一部分2019年部门预算情况说明 

一、丰台区红十字会基本情况

丰台区红十字会部门职能主要为：1、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》以及其它有关法规，条例，依法指导基层红十字会开展工作。

2、依据《中国红十字章程》，负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

3、开展救灾的准备工作，管理红十字的救灾、备灾设施；筹措、储备救灾救助款物；制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案；建立红十字系统的备灾救助资金；在自然灾害和突发事件中，配合上级红十字会和政府实施赈灾，对伤病人员和其它受害者进行救助。

4、开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作。

共包含行政单位1 个（含行政执法机构0 个），内部机构设置有办公室，业务部和救护培训部。事业单位0 个。截至2018年底，共有行政编制10人，实际12人；事业编制0 人，实际0 人；离退休人员4人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算467.51 万元，同比2018年减少12.48万元，减少2.7%，其中：财政拨款467.51 万元，上级补助收入0 万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0 万元，其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算467.51万元，比2018年减少12.48万元，减少2.7%，其中基本支出预算387.09万元，项目支出预算80.4 万元。按支出功能分类，一般公共服务支出467.51万元.人员支出359.11万元，公用支出27.98万元，项目支出80.42万元.（按功能科目填报预算安排情况）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；389.07万元。

2、其它红十字事业和一般行政管理事务经费80.42万元。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为28万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算25 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计27.98万元，主要用于：日常管理，机关运行维护和工会及退休人员等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位无此项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额53.03万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算0.20 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元，与2018年持平。

（二）公务接待费

2019年预算数0.20万元，与2018年持平。主要用于来人就餐等。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数0万元，与2018年持平。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，丰台区红十字会填报绩效目标的预算项目1 个，占本部门全部预算项目13个的7.69 %。填报绩效目标的项目支出预算23万元，占本部门全部项目支出预算的28.60 %。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2019年部门预算表

1、部门预算编制说明（2019）

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、一般公共预算基本支出计划情况表

11、“三公经费”预算财政拨款情况表

12、项目支出预算表

13、项目绩效目标表