目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2019年部门预算表
一、部门预算编制说明
二、收支预算总表
三、收入预算总表
四、支出预算总表
五、财政拨款收支预算总表
六、财政拨款收入预算总表
七、财政拨款支出总表
八、一般公共预算支出情况表
九、政府性基金预算支出表
十、一般公共预算基本支出计划情况表
十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表
十二、“三公经费”预算说明
十三、项目支出预算表
十四、项目绩效目标表
（北京市丰台区环境卫生服务中心）
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
（一）机构情况
丰台区环境卫生服务中心是区政府直属正处级全额拨款事业单位，本部门共有独立核算单位17个。包括：丰台环卫中心本级、丰台环卫所、太平桥环卫所、卢沟桥环卫所、东铁营环卫所、大红门环卫所、右安门环卫所、南苑环卫所、马家堡环卫所、长辛店环卫所、宛平环卫所、云岗环卫所、东高地环卫所、新村环卫所、北京南站环卫所、机械化清扫队、环卫作业质量检查队。
丰台区环境卫生服务中心机关本级下设16个科室部门：办公室、组织科、宣传科、人事科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、经营管理办公室、工会、数字化信息办公室、审计科、共青团委员会、党建办公室。
截至2018年底，环卫中心共有在职职工5049人，事业编人数1381人，实际1200人；劳动合同制职工3849人；离退休人员1445人。
（二）环卫中心主要职能
1、负责贯彻、落实相关的环境卫生法规及规定。
2、负责本单位管辖范围内的道路清扫、绿地保洁和公厕清扫、保洁、清掏，对垃圾、渣土、粪便进行清运、消纳。
3、按照北京市有关法规规定，负责对城镇、乡村地区的社会单位和居民小区的垃圾、渣土清运消纳、粪便抽运消纳、管道疏通、化粪池清掏、干路清扫保洁、道路遗撒委托清扫、公厕使用保洁、委托管理的环卫设施等环境卫生工作实行有偿服务。
4、负责全区辖区内新、改、扩建道路和居民小区配置的环卫设施及附属设备的验收和接收使用，以及环卫设施的拆除、索赔和易地建设。
5、负责全区辖区内公共厕所的翻、改、建。
6、负责本单位垃圾楼、垃圾房、垃圾站、公厕等环卫设施的建设、投入使用的验收交接等管理工作。对垃圾楼、垃圾房、公厕、果皮箱等环卫设施进行维修、改造和更新，负责主要道路两侧果皮箱的设置、摆放和清掏保洁。
7、负责对全区重点地区主要大街道路的机械清扫、路面冲刷、洒水降尘和冬季融雪工作。
8、负责对社会单位环卫设施建设进行业务指导。
9、负责完成区政府交办的其他工作。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）预算收入情况
2019年部门收入总计83761.47万元，同比2018年增加13308.44 万元，增加18.89%，其中：财政拨款77761.47万元；上级补助收入 0 万元，事业收入6000万元，经营收入0 万元，附属单位缴款 0万元，其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转和结余0.00万元。预算收入增加的主要原因为，本年度增加了环卫新能源车辆购置费、彩钢夹芯板环卫设施改造工程资金、环卫工作服购置等项目资金的拨款。
（二）预算支出情况
2019年部门支出预算83761.47万元，比2018年增加13308.44万元，增加15.89 %，其中基本支出预算0万元，项目支出预算83761.47万元。按支出功能分类，一般公共服务支出16.25万元，其中一般行政管理事务16.05 万元用于基层党组织工作和活动经费;其他共产党事务支出0.2万元用于去世离休老干部遗孀补贴；节能环保支出16.5万元用于中心本级和丰台环卫所职工食堂油烟净化设施升级改造；农林水支出931.98万元为河道管护作业经费；城乡社区环境卫生82796.74万元用于环卫作业成本及专项支出。
三、主要支出内容
上述支出城乡社区环境卫生82796.74万元，主要用于以下内容：
1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）77022.79万元。用于丰台环卫中心本级、丰台环卫所、太平桥环卫所、卢沟桥环卫所、东铁营环卫所等17个单位人员工资；环卫设施运行水电费及材料费；机扫车、洒水车、洗地、垃圾清运车等环卫作业车辆燃油费、维修费、保险费；环卫设施大修改造费；电动三轮车及垃圾桶果皮箱购置费用。
2、办公用房租金45万元，用于支付新村、云岗环卫所办公用房租赁费。
3、环卫新能源车辆购置费2836.34万元，用于支付购置225辆新能源车的尾款。
4、桥下空间场地租赁费150万元，用于支付丰台、卢沟桥、太平桥、宛平、马家堡、大红门等环卫所电动车等其他环卫作业车辆停车提供场所。
5、彩钢夹芯环卫设施改造工程第一批费用389.51万元，用于彩钢夹芯环卫设施改造。
6、彩钢夹芯环卫设施改造工程第二批费用640.20万元，用于彩钢夹芯环卫设施改造。
7、马家堡环卫所和机械化清扫队租赁办公场所及停车场地租赁费450万元，为马家堡环卫所、机械化清扫队两个基层单位办公、生产车辆停放及维修保养提供场所。
8、纪家庙停车场地租赁费330万元，用于支付东高地、右安门、东铁营、南苑环卫所，机扫车、洒水车、垃圾清运等生产车辆停放及维修保养提供场所。
9、机构运转经费24万元，用于补助丰台环卫中心本级食堂支出。
10、2018年环卫工作服购置908.9万元，用于环卫中心全体职工购置工作服支出。
四、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额为2221.82万元，其中：政府采购货物预算648.39万元，政府采购工程预算1020万元，政府采购服务预算553.43万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
本单位不涉及此项。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位不涉及此项。
七、固定资产占有使用情况说明
截止2018年底，本部门（包括下属各单位）固定资产总额 112589.88万元，其中：车辆1248台，90016.16万元；单位价值50万元以上的通用设备 2台（套）、330.75万元，单位价值100万元以上的专业设备 7台（套）、4459.47万元。
八、部门“三公”经费财政拨款预算说明
我单位“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。
2019年度无因公出国（境）费用预算。
（二）公务招待费用
2019年度无公务招待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费用
2019年度无公务用车购置及运行维护费用预算
九、预算绩效管理情况说明
2019年，丰台环卫中心填报重点项目绩效目标预算项目3个，分别是环卫新能源车辆购置费2836.34万元；彩钢夹芯板环卫设施改造工程第二批640.20万元；2018年环卫工作服购置908.90万元。
十、其他事项说明
无其他需要说明事项
十一、专业名称解释
专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的用于办理特定事项的转移支付。
结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、
社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。
政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
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