新村街道办事处2019年部门预算情况说明

 

目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

 

2019年部门预算编制说明

 

一、 新村街道办事处基本情况

新村街道办事处位于丰台桥南新村四里25号，下有社区服务中心、居民办事务服务大厅、综治维稳中心等，主要职能如下：

1.负责行使区人民政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作；

2.宣传和执行党的路线、方针、政策，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

3.依法参与城市建设和管理；

4.加强社会治安综合治理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结；

5.积极发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；

6.落实人口计划指标，搞好计划生育工作；

7.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；

8.做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作；

9.协助做好侨台事务、离退休人员管理工作;

10.及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访；

11.完成区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位2个。截至2018年底，共有行政编制108人，实际100人；事业编制53人，实际48人；退休人员79人；社区工作者495人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入及支出总体情况同比2018年增加4284.67万元，增长30.1%，原因为项目增加。

2019年部门收入预算18521.46万元，同比2018年增加4284.67万元，增长30.1%，原因为项目增加。其中：财政拨款18521.46万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算18521.46万元，比2018年增加4284.67万元，增长30.1%，原因为项目增加。其中基本支出预算11569.25万元，项目支出预算6952.21万元。按支出功能分类，一般公共服务支出6734.98万元，国防支出31.3万元，公共安全支出80.23万元，教育支出6.7万元，文化体育与传媒支出43.7万元，社会保障和就业支出9012.38万元，医疗卫生与计划生育支出354.4万元，节能环保支出24.75万元，城乡社区支出1384.12万元，农林水支出4.3万元，住房保障支出639.68万元, 灾害防治及应急管理支出204.92万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.提升部门履职能力，提高政府公共服务水平；

3.社区及机关安防、监控等设施改造及标准化建设；

4.开展社区科普益民计划、社区办公服务用房标准化工程款等;

5.开展辖区内环境整治及人口疏解工作、进行老旧小区改造；

6.各科室专项经费支出，如民政、残联经费中居家养老（助残）服务补助、医疗救助等资金保障；文教专项文化及体育经费支出；计生家庭奖励扶助和独生子女家庭特别扶助等。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为754.84万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算664.84万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计676.85万元，主要用于：机关及社区的基本运维支出、履行行政职责的办公经费支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额5237.78万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、113.73万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算1.9万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，本年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排1.9万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，本年度公务接待项目与上年一致。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年财政拨款预算安排0万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，本年度无公务用车购置和运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，本单位填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目85个的2.35%。填报绩效目标的项目支出预算123.4万元，占本部门全部项目支出预算的1.77%。

十、其他事项说明

      无

十一、专业名词解释

1.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目绩效目标表

十四、项目支出预算表

12项目绩效目标表（公开）