中共北京市丰台区委宣传部

2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表 

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、区委宣传部部门基本情况

（一）部门职责

区委宣传部是区委主管全区党的意识形态、精神文明建设及宣传工作的综合职能部门。

1、 负责制定全区宣传工作计划并组织实施；

2、负责全区党的思想理论建设，组织干部、党员、群众学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习宣传贯彻党的路线、方针、政策，配合区委有关部门搞好党员教育工作。

3、规划、部署、协调全区性的思想政治工作；研究和改进群众思想教育工作，抓好思想政治工作研究会的建设和研讨交流工作。

4、负责指导全区各单位对外宣传工作。

5、负责全区精神文明建设工作。

6、负责指导区委、区政府部、委、办、局、街道、乡（镇）和区属企事业单位以及工、青、妇等人民团体宣传部门的工作。

7、负责对文化委员会、广播电视中心、抗日战争纪念雕塑园、区委党校的协调、指导工作。

8、负责宣传卫生系统领导班子建设和干部队伍建设工作，按干部管理权限和分工，负责宣传卫生系统区委管理、区委委托管理的领导干部的管理工作。

9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），内设机构5个（办公室、理论科、新闻科、舆情科、文创科），挂靠单位1个（区委网信办），事业单位2个（新闻中心、讲师办）。截至2018年底，共有行政编制31人，实际20人；事业编制23人，实际16人；离退休人员1人。

 二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算3104.5561万元，同比2018年增加397.6843万元，增加14.69%，因压缩行政运行成本，其中：财政拨款3104.5561万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算3104.5561万元，比2018年增加397.6843万元，增加14.69%，因压缩行政运行成本，其中基本支出预算1060.1661万元，项目支出预算2044.39万元。按支出功能分类，一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务789.1925万元，组织事务1.08万元；教育支出：进修及培训209.1万元；文化体育与传媒支出：文化和旅游855.11万元，其他文化体育与传媒支出981万元；社会保障和就业支出94.4848万元；住房保障支出174.5888万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、文化体育与传媒项目经费；

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为856.06万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算826.06万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合78.6万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   0万元，比2018年“三公”经费财政拨款持平。其中：

因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

公务接待费

2019年度无公务接待费预算。

公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，中共北京市丰台区委宣传部填报绩效目标的预算项目29个，占本部门全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2044.39万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

6、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

7、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

8、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

1、中共北京市丰台区委宣传部2019年部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、一般公共预算基本支出计划情况表

11、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

12、项目支出预算表

13、项目绩效目标表