北京市丰台区文学艺术界联合会

2019年部门预算公开

目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

一、丰台区文联部门基本情况

丰台区文联部门职能主要为：是负责联系本区文学艺术工作者和业余爱好者的群众团体。

共包含行政单位1个。截至2018年底，共有行政编制6人，实际6人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算412.5158万元，同比2018年368.4743万元增加44.0415万元，增长11.95%，均为财政拨款。

2019年部门支出预算412.5158万元，比2018年368.4743万元增加44.0415万元，增长11.95%，其中基本支出预算194.1496万元，项目支出预算218.3662万元。按支出功能分类，一般公共服务支出152.7001万元，教育支出0.3万元，文化体育与传媒支出218.3662万元，社会保障和就业支出19.9188万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、文化活动项目经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为51.35万元。均为政府采购服务预算。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计14.3588元，主要用于：办公经费、培训费、其他交通费用、维修费、会议费、工会经费、其他公用支出。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

本单位固定资产由丰台区政府机关事务管理处统一核算，并由其公开。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元,同比无变化。

（二）公务接待费

2019年预算数0万元,同比无变化。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数0万元,同比无变化。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区文联填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目8个的12.5%。填报绩效目标的项目支出预算49.46万元，占本部门全部项目支出预算的22.65%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第二部分 2019年部门预算表

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表