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丰台区科学技术协会2019年部门预算公开

日期：2019-01-29 16:54 来源：区科协

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北京市丰台区科学技术协会2019年部门预算信息目录

　　第一部分 2019年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2019年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明
　　八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
　　九、预算绩效管理情况说明
　　十、其他事项说明
　　十一、专业名词解释
　　第二部分 2019年部门预算表
　　一、部门预算编制说明
　二、收支预算总表
　三、收入预算总表
　四、支出预算总表
　五、财政拨款收支预算总表
　六、财政拨款收入预算总表

　　七、财政拨款支出总表
　　八、一般公共预算支出情况表
　　九、政府性基金预算支出表
　　十、一般公共预算基本支出计划情况表
　　十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

　　十二、项目支出预算表
　　十三、项目绩效目标表

丰台区科学技术协会2019年部门预算情况说明

　　一、区科协部门基本情况

区科协是中共北京市丰台区委领导并接受北京市科协业务指导的人民团体，是丰台地区科学技术工作者的群众组织，主要职责是围绕“四服务”职责定位，开展学术交流、普及科学技术知识、开展青少年科技教育活动等，为科技工作者服务、为区域创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府决策服务。
我单位性质为行政单位，内设综合办公室、科普部两个机构。截至2018年底，共有行政编制9名，实际8人，离退休人员10人。
　　二、2019年收入及支出总体情况
2019年部门收入预算501.47万元，同比2018年减少287.28万元，减少36.42%，原因是：科普专项经费本级使用收入有所减少。其中：财政拨款501.47万元，上级补助收入0 万元，事业收入0 万元，经营收入0 万元，附属单位缴款 0万元，其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转和结余0 万元。
2019年部门支出预算501.47万元，比2018年减少287.28万元，减少36.42%，原因是：科普专项经费本级使用支出有所减少。其中：基本支出预算288.6万元，项目支出预算212.87万元。按支出功能分类，一般公共服务支出0.27万元；教育支出0.4万元，科学技术支出424.9万元；社会保障和就业支出33.75元；住房保障支出42.15万元。
　　三、主要支出内容
　　上述支出中，主要用于以下内容：
　　1、行政机关人员工资及日常运转经费；
　　2、退休人员工资及其他公用经费；
　　3、在职人员住房保障支出经费；
　　4、在职人员教育培训及单位开展各类培训支出经费；
　　5、2019科普专项经费，具体用于以下活动：　
　（1）会议费。用于召开科协工作布置会、年终总结会等。　
　（2）培训费。用于开展基层科普工作培训、各项大赛培训、科技教师培训等。
　（3）社区科普宣传海报。为提高科普宣传力度及有效性，充实基层科普宣传栏内容权威性和丰富性，解决基层宣传经费的不足，科协拟为全区138个科普社区印制宣传海报，每个社区下发6张，平均每月对海报进行更新一次。
　（4）科技、文化、卫生“三下乡”活动经费。参加区里举办的三下乡活动，送科技下乡，为五个乡镇购置科普图书和科普宣传品，争取每年10——12月做好准备工作。
　（5）科普之春活动经费。按照北京市科协关于开展北京科普之春活动要求，区科协将通过举办专家讲座、农技培训、送科普图书等活动，积极做到科技下乡的经常化、全年化。发挥专家作用，助推科技服务农业，促进科技服务我区农村经济社会发展。需要专家费、购书费等等。
　（6）科普之夏主场活动是北京市科协指导下的大型品牌科普宣传活动，区科协每年6月份都要在全区范围内举办主场活动，弘扬科学精神，传播科普知识，要保证主场和分场的搭台、场地、人员保障、背板、横幅制作、租用展棚展具、租车费等费用。
　（7）全国科普日活动是中科协发起的全国性、综合性的科普日活动，每年9月下旬我区都要周密组织，主办区主场活动，指导支持街乡镇分场活动。需展板制作、场租、场地布置费、群众参赛小奖品、展品搬运、展品租赁、租车租音响租设备、快餐保障等费用。
　（8）百姓科普行活动。为加强我区科普教育基地共建共享工作，促进现有基地发挥公益科普作用。区科协组织以补贴经费，从场馆基地购优惠票，发送给群众，既提升区域群众参与科普活动的积极性，也促进了各级科普基地的知名度、使用率，提高基地社会效益。
　（9）国家、市级大赛及青少年科教活动。包括青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、学生科技节活动、青少年动手做比赛、青少年后备人才进科学实验室活动、专家答辩指导、科技教师培训。作为妇儿工委成员单位，慰问中小学学生，赠送科技产品。需要慰问费、专家费、场租费、培训餐饮费、资料印制费，各类人群参赛的相关费用。
　（10）微信平台运行服务费。为加大科普宣传力度，搭建科普服务平台,提升全民科学素质，更好地通过新媒体向广大公众提供科普宣传服务，激发全民参与微信活动，了解和学习到更多科普知识，激发群众参与热情，需要平台运行维护和答题活动经费。
　（11）反邪教广场舞展演活动经费。为进一步发动群众参与反邪教科普和宣传教育工作，树立科学思想，提升科学素质，扎实开展基层群众工作，推动无邪教社区建设，区科协组织辖区街道舞蹈队参加由北京反邪教协会组织的 “广场科普舞起来”——反邪教广场舞展演宣传活动。为筹备组织参赛活动，需要购买舞蹈道具经费、租车费、餐费等。
　（12）北京青年优秀科技论文评选活动服务费。为充分发挥科协为科技工作者服务职能，切实加强青年科技人才队伍建设，根据市科协组织开展 “北京青年优秀科技论文”评选活动方案和要求，区科协会同有关单位组织开展区级论文评选活动，交由有相关服务资质的学协会承办，成立评审委员会，评定获奖论文和获奖等级，择优向市科协推荐优秀论文参评。
　（13）应急科普与民生科普活动费。一是用于完成国家、市区临时科普宣传任务；二是完成应急科普宣传任务（例如：自然灾害科普宣传等），指导公众以科学的行为和方式应对突发事件；三是用于组织开展科普巡展活动；四是为了响应财政局政府采购政策，用于购买、印刷所有科普图书、科普手册等重大科普活动材料，统一管理发放。
　　6、全民科学素质工作专项经费，主要运用：
　（1）编制全民科学素质专刊。每季度编制一期《全民科学素质专刊》，将科普理念、科普动态更广泛的传播给社会各阶层，努力提高全民科学素质。
　（2）为委办局、街乡镇、社区村订阅科普刊物。为贯彻落实国务院办公厅印发的《全民科学素质行动计划纲要实施方案》中关于“将提高科学素质列为公务员和事业单位、国有企业负责人培训教育规划和相关计划的重要内容”要求，发挥科协在提高领导干部科学素质中的作用，推进全区全民科学素质行动工作，区科协为21个街乡镇科协、323个社区、64个村、26个全民科学素质工作成员单位、69位科协委员、全区各委办局党政主要领导订阅《科技生活》刊物，做到让科普服务常年覆盖全区及基层。
　　四、政府采购情况说明
　　2019年政府采购预算总额为5.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.1万元。
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　2019年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计18.48万元，主要用于机构运行日常办公支出、在职人员教育培训、会议、公务交通补贴等。
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　2019年本部门行政事业性收费项目主要有：
　　无
　　七、固定资产占用使用情况说明
　　截止2018年底，本部门（无下属单位）固定资产总额0万元（固定资产归机关事务管理处资产科统管），其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
　　八、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0 万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
　　（一）因公出国（境）费用
　　2019年预算数 0 万元，同比无变化，2018预算数0 万元。2019年度无因公出国（境）费用预算。
　　（二）公务接待费
　　2019年预算数 0 万元，同比无变化，2018预算数0 万元。2019年度无公务接待费用预算。
　　（三）公务用车购置和运行维护费
　　2019年预算数0万元，同比无变化，2018预算数0万元。单位无公车，2019年度无公务用车购置和运行维护费预算。
　　九、预算绩效管理情况说明
　　2019年，区科协填报绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目5个的20%。填报绩效目标的项目支出预算 159.35万元，占本部门全部项目支出预算的 74.86 %。
　　十、其他事项说明
　　我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

　　专业名词解释
　　1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
　　2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　3.科普专项经费：是区财政为加强科普事业宏观指导和建设，按照市区委有关文件要求安排的专项经费，由区财政局和区科协共同管理。主要用于区科普项目建设的引导推动和科普业务活动费用。
　　4.全民科学素质工作专项经费：是区科协根据承担的《科学素质纲要》实施任务，向区财政局申请的专项工作经费，用于全民科学素质建设。主要用于其他科学技术普及支出。
　　5.项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。