目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明   

二、收支预算总表   

三、收入预算总表   

四、支出预算总表   

五、财政拨款收支预算总表   

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表   

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表(内部项目)   

十三、项目绩效目标表(内部项目)

 

北京市公安局丰台分局2019年部门预算编制说明

 

一、北京市公安局丰台分局部门基本情况

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全市公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱等。共包含行政单位1个。截至2018年底，共有行政编制3392人，实际3373人；离退休人员745人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算177897.74万元，同比2018年增加35032.48万元，增长24.5%，其中：财政拨款177897.74万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。主要因为本年度警力下沉等原因，实有人员增加，导致人员经费上涨。已到达报废期限的警用装备增加，导致报废更新费用上涨等。

2019年部门支出预算177897.74万元，比2018年增加35032.48万元，增长24.5%，主要因为本年度警力下沉等原因，实有人员增加，导致人员经费上涨。已到达报废期限的警用装备增加，导致报废更新费用上涨等。其中基本支出预算133773.86万元，项目支出预算44123.88万元。按支出功能分类，一般公共服务支出110.52万元，公共安全支出147935.38万元，教育支出168.65万元，社会保障和就业支出11713.88万元，节能环保支出159.5万元，住房保障支出17809.81万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关单位人员工资及日常运转经费；

2、分局装备、装修改造等项目建设经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为7148万元，其中：政府采购货物预算6065万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1832万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计9133万元，主要用于：分局日常运转中水、电费，办公费、物业费、维修改造等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门行政事业性收费项目主要有：

1、养犬收费，对全区范围内的犬只办理年检登记，收费依据为《养犬管理办法》

2、检索费、复制费、邮寄费，对各派出所群众接待窗口及分局出入境大厅办理上述业务的群众收费，文件依据为京发改【2010】294号

具体公示内容见各派出所群众接待窗口及分局出入境大厅。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额90017.72万元，其中：车辆556台，7777.2万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套）、1708.02万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、1293.4万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算安排1435.69万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算1409.69万元，增加26万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年财政拨款预算安排75.89万元万元，与2018年财政拨款预算安排数持平，主要用于公务接待，未发生变化，原因为与上年年初批复持平。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年财政拨款预算安排1359.8万元，与2018年财政拨款预算安排1333.8万元，增加了26万元，同比增长1%，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，未发生变化，原因为年初均未批复公务用车购置费；公务用车运行维护费2019年预算数1359.8万元，同比增长1%，变动原因为公务用车编制从513辆增加到523辆。

九、预算绩效管理情况说明

 

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

北京市公安局丰台分局2019年部门预算表

一、2019年部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表