北京市丰台区委社会工作委员会

2019年部门预算公开

  

目 录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、 部门基本情况。

北京市丰台区委社会工作委员会是负责本区社会领域党建、社区建设、培育公益性社会组织开展社区志愿服务活动的区委工作部门与区政府社会办合属办公。内设办公室、党建组织科、社会建设科、综合科4个科室。共包含行政单位1个，事业单位0个。截至2018年底，共有行政编制20人，实际19人；离退休人员3人。

二、 2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算4307.73万元，同比2018年增加1908.86万元，增长79.57%，原因是：增加全区专职党务工作者补贴。其中：财政拨款4307.73万元。

2019年部门支出预算4307.73万元，比2018年增加1908.86万元，增长79.57%，原因是：增加全区专职党务工作者补贴。其中基本支出预算614.35万元，项目支出预算3693.39万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3153.93万元，教育支出76.95万元，社会保障和就业支出978.33万元，卫生健康支出16.01万元，住房保障支出82.51万元。

三、 主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费。

2、开展社会领域党建工作。

3、开展社区治理规范化建设。

4、开展政府购买社会组织服务项目工作。

5、开展社区工作者教育培训工作。

6、开展“两新”党组织建设工作。

四、 政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为376.75万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，政府采购工程预算349.2万元，政府采购服务预算25万元。

五、 机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计42.3万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

六、 行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本部门无行政事业性收费项目。

七、 固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额46.1万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、 部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.16万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

（一） 因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二） 公务接待费

2019年财政拨款预算安排0.16万元，与2018年财政拨款预算持平。

（三） 公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、 预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区委社会工作委员会填报绩效目标的预算项目3个，占本部门全部预算项目19个的15.79%。填报绩效目标的项目支出预算1333.005万元，占本部门全部项目支出预算的34.88%。

十、 其他事项说明

无。

十一、 专业名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

 

附件：北京市丰台区委社会工作委员会部门预算编制说明

附件1收支预算总表(公开)

附件2收入预算总表(公开)

附件3支出预算总表(公开)

附件4财政拨款收支预算总表(公开)

附件5财政拨款收入预算总表(公开)

附件6财政拨款支出总表(公开)

附件7一般公共预算支出情况表(公开)

附件8政府性基金预算支出表(公开）

附件9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

附件102019年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

附件11项目支出预算表（公开）

附件12项目绩效目标表（公开）