北京南站地区管理委员会

2019年部门预算情况说明

目  录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京南站地区管理委员会主要职能为：1.贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策；2.组织协调北京南站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、市容和环境卫生、精神文明建设等工作；3.协调有关部门和单位做好北京南站地区春运、暑运及节假日高峰期的运输工作；4.依据城市规划完善北京南站地区服务设施；5.负责北京南站地区应急管理工作；6.负责对有关部门在北京南站地区的日常管理工作进行检查监督；7.承办市政府交办的其他工作。

北京南站地区管理委员会为一级预算管理行政单位，现内设处室5个（办公室、综合治理处、市政规划交通管理处、公共卫生管理处、应急管理处），全额拨款事业单位1个（北京南站地区应急监控中心），北京南站地区执法队1个。截至2018年底，共有行政编制25人，实际25人；事业编制6人，实际5人；北京南站地区执法队编制60人，实际30人；退休人员1人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算3953.6321万元，同比2018年增加1974.9791万元，增长100.18%，其中：财政拨款3953.6321万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款 0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算3953.6321万元，比2018年增加1978.653万元，增长100.18%，其中基本支出预算1526.8698万元，项目支出预算2426.7623万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3527.8553万元，其中行政运行支出1152.0229万元，一般行政管理事务支出：2374.6324万元，组织事务支出1.2万元；教育支出3.05万元；社会保障和就业支出152.2851万元；住房保障支出219.5118万元；灾害防治及应急管理支出50.9299万。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.商品和服务支出主要日常办公所需的水电费、公务接待费、会议费、培训费、办公费、电话费、印刷费、维修费、福利费、工会经费等费用、公务交通补贴和物业管理费。

3.对个人和家庭补助支出主要用于社会保障和就业支出、住房保障支出等费用。

4.项目经费支出主要用于南站地区综合执法保障经费、南站地区环境整治工作经费、万芳亭办公楼修缮及消防改造经费、应急监控系统运行维护费、出租车调度站运营补贴资金、应急管理专项费、应急监控指挥系统项目维护费、南站地区宣传费、巡逻电瓶车购置经费、南站地区微信公众号经费、机构运转经费等费用。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为1160.29万元，其中：政府采购货物预算1150.29万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算10万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计132.82万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此类项目

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额955.66万元，其中：车辆2台，16.90万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、80.14万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0.64万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年预算数0万元，没有因公出国（境）费用的预算，本单位不涉及此类支出，同比下降（增长）0，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算数0.64万元，主要用于公务接待费，同比下降（增长）0，无变动，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年预算数0万元，同比下降（增长）0，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，同比下降（增长）0，无变动，本单位不涉及此类支出；公务用车运行维护费2019年预算数0万元，同比下降（增长）0，无变动，本单位不涉及此类支出。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京南站地区管理委员会填报绩效目标的预算项目15个，占本部门全部预算项目18个的83.33 %。填报绩效目标的项目支出预算2377.0324万元，占本部门全部项目支出预算的97.95 %。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

1.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

1.部门预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11.2019年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开)

12.项目支出预算表（公开）

13.项目绩效目标表（公开）