北京市丰台区精神文明建设委员会办公室

2019年部门预算

目   录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表 

第一部分 2019年部门预算编制说明

 

    一、北京市丰台区精神文明建设委员会办公室基本情况

部门职能主要为：丰台区精神文明建设委员会办公室是丰台区精神文明建设委员会的日常办事机构，区委工作部门，主要工作任务：贯彻落实党和国家关于精神文明建设的方针、政策；研究制订丰台区精神文明建设的总体规划、年度计划；组织、协调、检查丰台区精神文明建设工作；制订开展群众性精神文明建设的重要活动方案；组织开展市民思想道德教育、创建首都文明示范区、文明村镇、文明社区、文明单位、军(警)民共建精神文明等群众性活动；承办区委、区政府和丰台区精神文明建设委员会交办的其它事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2018年底，本单位共有内设机构3个（宣教科、创建科、未成年人工作科）;共有行政编制15人，实际13人；工勤编制1人，实际1人；事业编制0人，实际0人；离退休人员4人。

    二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算1,287.6685万元，同比2018年减少141.7504万元，减少9.92%，主要原因是压缩行政运行成本，其中：财政拨款1,287.6685万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算1,287.6685万元，比2018年减少141.7504万元，减少9.92%，主要原因是压缩行政运行成本，其中基本支出预算474.6085万元，项目支出预算813.06万元。按支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务支出909.7379万元，组织事务支出0.51万元，进修及培训支出0.7万元，文化和旅游支出260万元，行政事业单位离退休支出49.4462万元，住房改革支出67.2744万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、本单位人员工资及日常运转经费；

2、组织开展丰台区精神文明建设活动；

3、组织开展市民思想道德教育、创建首都文明示范区、文明村镇、文明社区、文明单位、军(警)民共建精神文明等群众性活动；

4、组织开展公共文明引导活动。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为138万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算138万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计31.42万元，主要用于：人员支出、公用支出等基本支出。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   0万元，比2018年“三公”经费财政拨款持平。其中：

因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

公务接待费

2019年度无公务接待费预算。

公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京市丰台区精神文明建设委员会办公室填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目12个的16.67%。填报绩效目标的项目支出预算437.55万元，占本部门全部项目支出预算的53.82%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

1、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

第二部分 2019年部门预算表

1、北京市丰台区精神文明建设委员会办公室2019年部门预算情况说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、一般公共预算基本支出计划情况表

11、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

12、项目支出预算表

13、项目绩效目标表