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北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2019年部门预算公开

日期:2019-01-29 11:48    来源: 西罗园街道

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北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处

2019年部门预算公开

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第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明   

二、收支预算总表   

三、收入预算总表   

四、支出预算总表   

五、财政拨款收支预算总表   

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表   

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、项目支出预算表    

十三、项目绩效目标表

第一部分北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2019年部门预算编制说明

  一、西罗园街道办事处基本情况

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立,是区政府的派出机关。受区人民政府领导,依据法律,法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是:

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委的决议,及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、讨论并决定本地区重大问题,统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3、履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织协调反腐败工作。

4、落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。

5、按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督,对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见,对社区工作者队伍进行教育、管理。

6、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作,领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织,支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7、组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8、承办区委交办的其他事项。

西罗园街道办事处主要职责是:

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

包含行政单位1个(含行政执法机构1个)北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(行政执法机构为西罗园街道综合行政执法队),本级内设6个办公室(综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室),事业单位3个,分别为北京市丰台区西罗园街道市民活动中心(北京市丰台区西罗园街道党群活动中心)、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心(北京市丰台区西罗园街道综治中心)、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心(北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站)。

截至2018年底,共有行政编制99人,实有90人;事业编制41人,实有38人;离退休人员54人;社区工作者编制263人,实有250人。

    二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算11952.81万元,比2018年增加2372.14万元,增长24.76%原因是:一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、文化旅游体育与传媒方面收入预算大幅增加。其中:财政拨款11952.81万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入 0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元。

2019年部门支出预算11952.81万元,比2018年增加2372.14万元,增长24.76%,原因是:一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区、文化旅游体育与传媒方面支出预算大幅增加。其中基本支出预算7472.18万元,项目支出预算4480.63万元。按支出功能分类,一般公共服务支出5185.84万元,国防支出146.30万元,公共安全支出51.78万元,教育支出6.30万元,文化旅游体育与传媒支出354.50万元,社会保障和就业支出4786.12万元,卫生健康支出230.11万元,节能环保支出13.75万元,城乡社区支出455.02万元,住房保障支出532.10万元,灾害防治及应急管理支出190.99万元。

    三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位及社区工作者人员工资及日常运转经费;

2、一般公共服务支出,反映政府提供的一般公共服务支出;

3、国防支出,用于辖区地下空间综合整治;

4、公共安全支出,用于社会公共安全方面的支出,司法工作经费及流管员经费;

5、教育支出,用于培训方面的支出;

6、文化旅游体育与传媒支出,辖区开展各类文体活动、宣传活动支出及西罗园街道文化中心建设项目;

7、社会保障和就业支出,主要用于就业方面的补助支出、社会福利、残疾人事业方面的支出主要项目资金发放依据、发放标准如下:

1)就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴120万元,根据丰台区人力社保局批复发放,补贴标准为每人863.67元。

2)社区管理退休人员自采暖补贴10.80万元,补贴标准为每平米15元,补助面积不超60平米;社救清洁能源自采暖补助3万元,补贴标准为每平米30元,补贴面积不超60平米;城镇登记失业人员自采暖补贴0.792万元,补贴标准为每平米12元,补助面积不超60平米。以上项目资金均根据上级批复文件按标准发放。

3)城乡无丧葬居民丧葬补贴资金8万元,补贴标准为每人5000元。

4)残疾儿童少年康复训练补助14.50万元,依据《关于印发<北京市残疾儿童少年康复服务办法>的通知》(京残发〔2013〕37号)进行补助及发放。

5)重点优抚对象医疗减免3.50万元,根据《军人抚恤优待条例》规定进行发放。

6)残疾人机动轮椅车燃油补贴2.40万元,依据《关于印发<北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案>的通知》(京残发〔2011〕29号)进行管理发放,补贴标准为每人每辆每年补贴260元。

7)临时救助资金4.10万元,根据《丰台区临时救助制度》进行管理,临时救助包括发放临时救助金、提供救助服务、提供转介服务三种形式。

8、卫生健康支出,用于医疗保障、计划生育和重大公共卫生专项方面支出,主要项目资金发放依据、发放标准如下:

1)依据《丰台区卫生计生委关于直拨付街道、乡(镇)计划生育奖励和扶助项目资金的使用管理办法》发放计划生育方面资金,包括:独生子女父母奖励8万元,标准为5元/月/人;亲情关怀暖心行动慰问金24.60万元,发放标准为2000元/人;独生子女父母年老一次性奖励费35万元,发放标准为1000元/月/人;独生子女意外伤残或死亡,对其父母一次性经济帮助款9万元,发放标准为10000元/人。

2)计划生育专干、宣传员补助5.70万元,依据《社区(村)计生专干、宣传元助经费管理办法》     发放,社区计划生育专干补助标准500元/人/年;计划生育宣传员补助标准200元/人/年。

3)严重精神障碍患者监护人看护管理补贴91.20万元,发放依据为《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案(试行)>的通知》(丰卫计发【2016】58号),发放标准为一个看护管理年度金额2400元(平均每月200元)。

4)城乡医疗救助资金40万元,根据区民政局批复按照报销比例发放至低保人员个人账户。

9、节能环保支出,用于辖区餐饮业高效油烟净化设施升级改造;

10、城乡社区支出,反映政府城乡公益事业支出及拆违控违、背街小巷整治、城市运行指挥中心保障方面的支出;

11、住房保障支出,用于住房改革支出,住房补贴519.26万元,发放依据为《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》(京房改办字【2003】第078号);

     12、灾害防治及应急管理支出,用于辖区专职安全员经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为949.57万元,其中:政府采购货物预算134.78万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算814.79万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计484.23万元,主要用于:办公费21.40万元;印刷费1.89万元;水费3.71万元;电费25.35万元;邮电费14.76万元;取暖费20.97;物业管理费29.95万元;差旅费1.26万元;维修(护)费6.25万元;会议费3.78万元;培训费6.30万元;公务接待费1.57万元;工会经费77.40万元;福利费42.64万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用93.89万元;其他商品和服务支出133.12万元。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额3544.76万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、55.95万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.5718万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。其中:

(一)因公出国(境)费用

2019年财政拨款预算安排0万元,与2018年财政拨款预算安排数持平,主要原因:2019年度无因公出国(境)费用预算。

(二)公务接待费

2019年财政拨款预算安排1.5718万元,与2018年财政拨款预算安排数持平,主要原因:2019年维持上年预算规模,用于公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算安排2019年预算数0万元,与2018年预算相比持平,其中:公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年预算相比无增长。公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018年预算相比无增长。主要原因2019年度无公务用车购置及运行维护费。

九、预算绩效管理情况说明

2019年,北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处填报绩效目标的预算项目2个,占本部门全部预算项目88个的2.27%。填报绩效目标的项目支出预算211.20万元,占本部门全部项目支出预算的4.71%。

十、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十一、专业名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2019年部门预算表

1西罗园街道办事处2019年部门预算编制说明

2收支预算总表

3收入预算总表

4支出预算总表

5财政拨款收支预算总表

6财政拨款收入预算总表

7财政拨款支出总表

8一般公共预算支出情况表

9政府性基金预算支出表

10一般公共预算基本支出计划情况表

112019年“三公经费”预算财政拨款情况表

12项目支出预算表

13项目绩效目标表

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