目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

本单位职能主要为：1.研究拟定北京国家数字出版基地产业布局、开发建设规划及产业发展规划;2.研究制定基地发展规划、管理办法及运行规范;3.研究拟订基地企业入驻标准;4.组织实施基地平台搭建、管理等工作;5.推进人才队伍建设，在人才培训、引进、交流等方面开展多渠道合作;6.组织协调数字出版行业国际性、全国性重大活动;7.督促落实区委、区政府决定的事项。

单位共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个），事业单位 0 个，本单位无所属二级单位。截至2018年底，共有行政编制3人，实际 1人；事业编制 0 人，实际 0 人；离退休人员0 人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年部门收入预算30.99 万元，同比2018年减少28.51 万元，减少47.92 %，原因是：2018年实有2人，由于人员调动，2019年实有人数1人，预算批复减少1人人员经费。其中：财政拨款30.99 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，附属单位缴款 0.00 万元，其他收入0.00 万元，用事业基金弥补收支差额0.00 万元，上年结转和结余0.00 万元。

2019年部门支出预算30.99 万元，比2018年减少28.51 万元，减少47.92 %，原因是：2018年实有2人，由于人员调动，2019年实有人数1人，预算批复减少1人人员经费。其中基本支出预算30.99 万元，项目支出预算0.00 万元。按支出功能分类，文化体育与传媒支出24.88万元，社会保障和就业支出3.39万元，住房保障2.71万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于：行政机关人员工资及日常运转经费。

四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额为0.00 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计11520.00元，主要用于：行政机关人员工资中发放的公务交通补贴。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2019年本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额16.00万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.00 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0.00 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2019年度无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年度无公务用车购置及运行维护费。

九、预算绩效管理情况说明

2019年，北京国家数字出版基地建设办公室填报绩效目标的预算项目0个，占本部门全部预算项目0个 的0 %。填报绩效目标的项目支出预算 0万元，占本部门全部项目支出预算的 0 %。

十、其他事项说明

本单位无其他事项说明

十一、专业名词解释

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

详见附件

1、部门预算编制说明

2、收支预算总表(公开)

3、收入预算总表(公开)

4、支出预算总表(公开)

5、财政拨款收支预算总表(公开)

6、财政拨款收入预算总表(公开)

7、财政拨款支出总表(公开)

8、一般公共预算支出情况表(公开)

9、政府性基金预算支出表(公开）

10、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11、2019年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12、“三公经费“预算说明

13、项目支出预算表（公开）

14、绩效目标表（公开）