一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区公安消防支队成立于2005年12月，位于北京市丰台区靛厂路325号。目前单位负责人为刘永利支队长。我支队主要担任着丰台区执勤保卫、灭火救援、防火检查、反恐处突等多项任务，为保证社会面火灾形势的相对稳定及各项战备工作的平稳推进，做出了贡献。

支队下辖司令部、政治处、后勤处、防火处四个部门，三个大队以及长辛店中队、北大地中队、大红门中队、方庄中队、右安门中队、五里店中队、西客站中队、西罗园中队、石榴庄中队、程庄路供水中队、南苑中队，玉泉营中队、角门中队、王佐中队、丽泽中队共计15个基层中队。

（二）人员构成情况

本部门行政编制650人，实有人数569人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计16082.21万元，比上年增加8803.75万元，增长120.96%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计14206.72万元，比上年增加7414.81万元，增长109.18%，其中：财政拨款收入14206.72万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计15651.16万元，比上年增加8592.79万元，增长1.21%，其中：基本支出1056万元，占支出合计的6.75%；项目支出14594万元，占支出合计的93.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

2018年度财政拨款收、支总计16082.21万元，比上年增加8803.75万元，增长120%。主要原因：2018年支队进行扩建，新增一座消防站以及多座小型消防站并增招相应专职消防员。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14697.21万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出211.46万元，占本年财政拨款支出1%； 公共安全支出14181.39万元，占本年财政拨款支出96%；教育支出0.28万元，占本年财政拨款支出1%以下； 资源勘探信息等支出303.09万元，占本年财政拨款支出2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算211.46万元，比2018年年初预算增加211.46万元，增长100%。其中：主要用于支付增招专职消防员所用经费。

2、“公共安全支出””(类)2018年度决算14181.14万元，比2018年年初预算增加3765万元，增长3.61%。主要原因：主要用于支付增招专职消防员所用经费以及综治及绩效奖励的申请。

3、“资源勘探信息等支出”（款）2018年度决算303万元，比2018年年初预算减少191万元，下降38.66%。主要原因：我单位存在安监编制的文员工作，在2018年初预算方面因沟通不到位，与安监局预算发生重复，未能支出。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出953.95万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出953.95万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2018年度决算953万元，比2018年年初预算增加953万元，增长100%。其中：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出953.95万元，占本年财政拨款支出100%；比2018年年初预算减）431.05万元，下降31%。主要原因：对丽泽消防站进行建设，当年未能支付完毕，结转下年。

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,056.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出1056.77万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数217.8万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算335.4万元减少118万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0.00万元； 2018年组织因公出国（境）团组0.00个、0.00人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务接待0.00批次，公务接待0.00人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数217.8万元，比2018年年初预算数335.4万元减少118万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2018年购置（更新）0.00辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数35.65万元，比2018年年初预算数85万元减少50万元，主要原因：我单位因改制原因，改革公车使用审批管理权限制度，减少公车使用率。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油160万元（含138辆消防车部分用油），公务用车维修35万元，公务用车保险16万元，公务用车其他支出5万元。2018年公务用车保有量52辆，车均运行维护费4.18万元（因我单位138辆消防车油料保障部分由区财政保障，计算值偏高）。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,056.77万元，比上年减少406.46万元，减少原因：2018年综治及绩效奖励款项未列入基本支出。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区公安消防支队政府采购支出总额5558.39万元，其中：政府采购货物支出5368.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出189.45万元。。授予中小微企业（我单位在招标采购过程中收到的资质证明全部为“中小微”企业，并未明确划分“中小”、“小微”企业，无法进行统计）合同金额5558.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业（我单位在招标采购过程中收到的资质证明全部为“中小微”企业，并未明确划分“中小”、“小微”企业，无法进行统计）合同金额1507.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额4418.66万元，其中：汽车64辆，2095.87万元（含自行车、小推车等）；单价100万元以上的专用设备1台（套），164.28万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

包括部门、收费项目名称、管理形式（缴入地方国库、缴入中央国库、缴入中央和地方国库、缴入地方财政专户、缴入中央和地方财政专户）、收费标准、收费数量、收费总金额、收费项目支出（收入纳入一般公共预算的除外）等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市丰台区消防支队2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的12%，涉及金额5248.81万元。评价结果均达成预计目标。

（一） 评价对象概况

为全区重点单位安装防火摄像头，组建设防火物联网工程。

（二） 评价结论

达成预计目标

（三） 存在问题

支付过程中进度较慢。

（四） 建议

无

（一）评价对象概况

为全区居民开展消防灾害避难，防灾培训。

（二）评价结论

达成预计目标

（三）存在问题

支付过程中进度较慢。

（四）建议

无

（一）评价对象概况

为全区65岁以上、生活不能自理、孤寡、残疾老人安装防火报警器等。

（二）评价结论

达成预计目标

（三）存在问题

支付过程中进度较慢。

（四）建议

无

（一）评价对象概况

为全区建立模块化小型消防站，增加全区防灾减灾能力。

（二）评价结论

达成预计目标

（三）存在问题

支付过程中进度较慢。

（四）建议

无

37 北京市丰台区公安消防支队