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北京市丰台区气象局2020年部门预算公开

日期： 2020-02-07 10:00 来源：区气象局

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第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、项目支出预算表

十三、项目绩效目标表

第一部分2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

北京市丰台区气象局职能主要为：1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定，气象工作的组织实施，对气象活动进行指导、监督和行业管理。2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划。3.负责本行政区域内易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者需要单独安装雷电防护装置的场所的防雷装置设计审核和竣工验收，负责管理本行政区域内的升放气球活动。4.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作，为重大活动、突发公共事件提供气象保障工作。5.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

本单位共有3个内设管理机构，分别是综合办公室、业务管理科（防灾减灾科）、社会管理与法制科（行政执法办公室）。正科级直属事业单位1个，是丰台区气象台。截至2019年底，实有参照公务员法管理编制人员5人、专业技术岗位事业编制5人、退休人员9人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年收入预算199.4236万元，其中：气象台（站）维护费50万元，加密自动气象站建设32万元，探测设备（雨量传感器）升级改造67.2万元，基层党组织活动经费0.33万元，专职安全员经费49.8936万元。同比2019年增加98.223632万元，增长97.3%，原因是：增加了自动气象站建设、探测设备（雨量传感器）升级改造和基层党组织活动经费等上年结余经费。

2020年支出预算199.4236万元，其中：气象台（站）维护费50万元，加密自动气象站建设32万元，探测设备（雨量传感器）升级改造67.2万元，基层党组织活动经费0.33万元，专职安全员经费49.8936万元。比2019年增加98.223632万元，增长97.3%，原因是：增加了自动气象站建设、探测设备（雨量传感器）升级改造和基层党组织活动经费等上年结余经费。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.气象台（站）业务运维经费。

2.安全监管人员经费。

3.党支部党员学习教育、活动经费。

4.加密自动气象站建设。

5.探测设备（雨量传感器）升级改造。

四、政府采购情况说明

2020年本单位不涉及此项目。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本单位不涉及此项目。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本单位不涉及此项目。

七、固定资产占用使用情况说明

2020年本单位不涉及此项目。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年本单位不涉及此项目。

九、预算绩效管理情况说明

2020年北京市丰台区气象局填报绩效目标的预算项目2个，占本部门预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目预算99.8936万元，占本部门全部支出预算的50%。预算管理情况良好。

十、其他事项说明

本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2020年部门预算表

1、部门预算编制说明