2020年预算公开目录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

  一、预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

丰台区卢沟桥乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、卢沟桥乡政府基本情况

卢沟桥乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

乡政府下设机构：1.综合保障办公室：负责乡党委、乡政府重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核与监督；负责机关固定资产管理工作等。2.党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况等。3.平安建设办公室：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；维护农村社会稳定，维护辖区安全稳定等。4.城乡建设办公室：配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；负责禁止违法建设相关工作等。5.民生保障办公室：负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作等。6.经济发展办公室：负责辖区经济发展工作，结合区域功能定位，落实国家产业政策，优化地区发展环境等。7.社区建设办公室：负责村（居）民自治组织和村级政权建设工作；负责村（居）民委员会工作的指导、支持和帮助等工作。

乡政府下设事业单位 5个，分别是：1便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。2市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）：承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。3市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等于城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。4农业服务中心（加挂林业工作站牌子）：承担农业、林业、水务、畜牧等相关工作。5物业服务管理中心（加挂社区服务中心牌子）：承担物业服务管理及社区综合协调相关工作。下辖17个行政村、4个社区。截至2019年底，共有行政编制54人，实际48人；事业编制66人，实际49人；离退休人员62人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算17299.67 万元，同比2019年增加409.14 万元，增长2.4 %，其中：财政拨款17018.45万元、上年结转281.22万元。

2020年部门支出预算17299.67万元，比2019年增加409.14万元，增长2.4 %，其中基本支出预算4356.93 万元，项目支出预算12942.74万元。按支出功能分类，一般公共服务支出13201.77万元;公共安全支出1.5万元；教育支出4.37万元；科学技术支出15万元；文化旅游体育与传媒支出81.12万元；社会保障和就业支出1860.36万元；卫生健康支出484.12万元；城乡社区支出968.63万元；农林水支出7.95万元；住房保障支出624.85万元；其他支出50万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、乡机关人员工资及日常运转经费；

2、全额拨款事业单位人员工资及日常运转经费；

3、乡域内安全维稳、综合整治、环境建设、公益事业；

4、乡文化建设、林地养护、水利设施建设；

5、乡域内社会保障事业如残疾人扶助、促进就业等。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为608.8万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购服务预算 600 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计189.70万元，主要用于：办公费、水电费、维修费、工会经费等。

六、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额2793.27万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、253.48万元。

七、行政事业性收费重点项目信息说明

无

八、三公经费财政拨款预算说明

2020年“三公经费”财政拨款预算1.93万元，同比下降10 %，其中：

（一）因公出国（境）费用2020年零预算。

（二）公务接待费

2020年预算数1.925万元，主要用于公务接待支出，同比下降10 %，变动原因为压缩公用支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年公务用车购置和运行维护费零预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，卢沟桥乡人民政府填报绩效目标的预算项目4个，占本单位部门全部预算项目62个的6%，填报绩效目标的项目支出预算9335.4219万元，占本部门全部项目支出预算的73.7%。

十、其他需要说明事项

无

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。