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2020年丰台区审计局部门预算

日期:2020-02-07 10:00    来源: 区审计局

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第一部分  2020年部门预算编制说明
     一、部门基本情况
     二、2020年收入及支出总体情况
     三、主要支出内容
     四、政府采购情况说明
     五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
     六、行政事业性收费重点项目信息说明
     七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出预算总表
     八、一般公共预算支出预算表
    九、政府性基金预算支出预算表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

北京市丰台区审计局

2020年部门预算编制说明

一、北京市丰台区审计局基本情况

北京市丰台区审计局是负责本区审计工作的区政府组成部门,属行政单位。职能主要为:

(一)贯彻执行中央、北京市审计工作方针政策,负责制定本区审计工作规则制度并监督执行情况。

(二)负责向区政府报告、向区政府有关部门通报审计情况,提出制度和完善本区有关政策法规、措施的建议。

(三)负责对本区政府采购工作进行审计监督。

(四)负责直接进行下列审计:

1.本级政府预算执行情况和其他财政收支情况;

2.本级政府各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况;

3.北京市审计局授权的本辖区国有金融机构的资产、负债、损益情况;

4.本区国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况;

5.本区国有企业、国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债、损益情况;

6.政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算情况;

7.区政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、赎回捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况;

8.其他法律、法规规定的应由审计局进行的审计事项。

(五)负责向本区政府、北京市审计局提出本区预算执行情况的审计结果报告,受区政府委托向区人大常委会提出预算执行情况和其他财务收支的审计工作报告。

(六)负责对本区处级及其以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

(七)负责对与国家财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计调查,并向本级政府和上一级审计机关报告数据调查结果。

(八)负责对贯彻执行本区财经政策和措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(九)负责对区属内部审计工作进行业务指导和监督。

(十)负责对被委托的社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

(十一)负责根据北京市审计局授权,依法对中央、市驻本区单位的财务收支情况进行审计。

(十二)负责依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

共包含办公室、综合科、组织人事科、法规审理科、内部审计指导监督科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、教科文卫审计科、农业与资源环境审计科(环境保护科)、企业社保审计科、电子数据审计科、园区审计所,十三个科室。截至2019年底,共有行政编制48人,实际47人(含工勤人员2名);事业编制12人,实际11人;离退休人员32人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算2159.66万元,同比2019年减少266.48万元,减少12.34%,原因是:项目支出减少。其中:财政拨款2157.71万元,上年结转和结余1.95万元。

2020年部门支出预算2159.66万元,比2019年减少266.48万元,减少12.34%,原因是:项目支出减少。其中基本支出预算1815.40万元,项目支出预算344.26万元。按支出功能分类,一般公共服务支出1684.10万元;教育支出2.61万元;社会保障和就业支出210.15万元;住房保障支出262.80万元。

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关人员、事业人员工资及日常运转经费。

2、离退休人员工资及日常运转经费。

3、对本区预算执行情况和其他财务收支审计经费。

4、对区属各部门、区属事业单位、街道办事处及其下属单位财务收支审计经费。

5、组织实施对本区内部审计的指导和监督经费。

6、按照国家有关规定对有关单位的主要负责人进行任中经济责任审计或者离任经济责任审计。

7、对政府投资和以政府投资为主的重大建设项目的建设情况、重点专项资金或者基金的使用情况,实施审计。

8、配合署市联动项目,对重大政策落实情况跟踪审计

9、推进大数据审计工作,开展预算审计实施项目系统建设的经费。

根据区政府保障民生的相关要求,以及本年度内审计事业发展的实际需求,区财政根据审核情况调整追加我局部门预算。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为206.6万元,其中:政府采购货物预算6.6万元,政府采购服务预算200万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年我局履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计121.63万元,主要用于:办公费、印刷费、电话通讯费、差旅费、工会经费、福利费、邮寄费、公务接待费、会议费、培训费、其他公用经费(在职)、维修费、其他公用经费(离退休)、公务交通补贴。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底,本部门固定资产总额532.84万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年财政拨款预算安排0.69万元,与2019年财政拨款预算安排数持平减少0.07万元,主要原因:减少公用经费支出。其中:

(一)因公出国(境)费用

2020年度无因公出国(境)费用预算。

(二)公务接待费

2020年预算数0.69万元,主要用于公务接待,同比下降10.14%,主要原因:减少公用经费支出。

(三)公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年,北京市丰台区审计局填报绩效目标的预算项目1个,占本部门全部预算项目9个的11.11%。填报绩效目标的项目支出预算200万元,占本部门全部项目支出预算的58.09%。

十、其他事项说明

无其他事项说明。

专业名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

一般性转移支付:指上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

结余结转资金:指当年预算已执行但工作目标未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

中期财政规划:指为实现跨年度预算平衡,根据政府中长期发展规划和宏观调控需要,在确定中期财政政策基础上编制的多年度财政规划。对规划期内一些重点领域政策及所需动用的政府财力做出统筹安排,每年根据情况变化做出调整更新。通过实行中期财政规划管理,强化其对年度预算的约束,有利于提高预算的统筹能力,增强政策的前瞻性和财政的可持续性。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审:指财政部门为加强财政资金管理,提高财政预算编制的科学性、准确性,运用技术手段对财政性资金投资项目预、决(结)算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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