北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆） 2020年部门预算信息公开

                                           目录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

第一部分 2020年部门预算情况说明

 一、北京汽车博物馆部门基本情况

北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位。本部门内设13个职能处室，分别是财务部、文化产业部、信息中心、藏品管理部、公众教育部、后勤保卫及服务部、运行保障部、运营保障部、展览展示部、对外交流部、组织人事部、综合部、党建办公室。共包含事业单位1个，截至2019年底，共有事业编制84人，实际50人。

主要职责为：

1、负责汽车博物馆展品和文物的征集、保管、维护、保养、制作及更新；

2、负责汽车文化的研究、展示和教育，博物馆展陈的设计与建设；

3、负责举办展览活动、开展馆际交流；

4、负责提升和拓展汽车博物馆的功能和经营空间，探索公益事业的多元化产业发展渠道；

5、负责开展丰富多彩的公众教育活动，传播科学与文明；

6、负责开馆运营的各项管理工作，服务于社会；

7、负责承办区政府交办的其他事项。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算 7672.16 万元，同比2019年减少249.79万元，减少3%，其中：财政拨款 6235.1 万元，上年结转和结余 1437.06万元。

2020年部门支出预算7672.16万元，比2019年减少249.79万元，减少3%，其中基本支出预算1463.74万元，项目支出预算6208.42万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.68万元、教育支出2.34万元、文化体育与传媒支出7274.52万元、社会保障和就业支出160.58万元、住房保障支出233.04万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、博物馆场馆运行保障、展项运行保障、物业管理服务、能源消耗等经费；

3、藏品维护、保养经费；

4、开展科普教育、文化展览活动等经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为4550.93万元，其中：政府采购服务预算4550.93万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

我单位为非行政单位，无此项经费预算。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

我单位为公益一类事业单位，无此项业务。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额60152.13万元，其中：车辆2台，金额44.98万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），金额3644.54万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套），金额607.63万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  2020年“三公经费”财政拨款预算5.73万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年预算数0万元，

（二）公务接待费

2020年预算数0.33万元，主要用于单位间工作交流工作用餐，同比下降11%，变动原因为按照区财政局要求压缩一般公共预算支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数5.4万元，同比下降10%，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元；公务用车运行维护费2020年预算数5.4万元，同比下降10%，变动原因为按照区财政局要求压缩一般公共预算支出。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京汽车博物馆（丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目 5 个，占本部门全部预算项目44个的11%。填报绩效目标的项目支出预算5071.42万元，占本部门全部项目支出预算的 81.69%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.文物文化资产：是指用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作长期或者永久保存的典藏品等。

第二部分 2020年部门预算表

详见附件