目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

北京市丰台区司法局

2020年部门预算编制说明

 

 一、丰台区司法局基本情况

我局是负责本区司法行政工作的区政府职能部门。主要职责包括：

1、负责全面依法治区的统筹规划、综合协调、督促指导等工作；承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、负责为区政府重要决策提供法律意见；承担报请区政府会议审议和区政府审批的涉及法律问题的有关文件或事项的合法性审核责任；承担区政府所属部门和乡镇政府制定的行政规范性文件的备案审查责任。

3、负责拟订、组织拟订或审核行政规范性文件草案；负责区政府规范性文件向市政府报送备案工作；负责组织清理区政府发布的行政规范性文件；负责行政规范性文件的解释工作；负责组织开展实施法规、规章、行政规范性文件情况的有关评估工作；负责法律、法规及规章草案的征求意见工作。

4、负责研究提出本区贯彻实施国家重要法律、法规的方案或意见；负责研究涉及政府行政管理中法律、法规、规章实施以及行政执法中的普遍性问题，提出完善制度和解决问题的建议；负责协调区政府工作部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；负责组织区政府常务会议学习法律知识工作。

5、负责本区行政执法监督和指导；承担审查、确认行政执法主体资格和行政许可事项的责任；负责指导、推进行政执法责任制；负责本区行政执法人员资格管理；指导行政执法队伍建设；承办区政府行政处罚决定或区政府批准的行政处罚的审查工作；承办区政府重大行政处罚的听证工作；负责全区行政执法机关的行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等相关数据的备案、统计工作。

6、承办区政府行政复议、行政赔偿案件；负责受区政府委托代理区政府行政诉讼和由市人民政府受理的行政复议案件；负责协调解决行政复议管辖争议事项；负责指导、监督全区行政复议、应诉工作；承担区政府行政复议接待的日常工作。

7、承担统筹规划本区法治社会建设的责任，负责拟定法治宣传教育规划，指导本区普法宣传工作；推动人民参与和促进法治创建工作；指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

8、负责拟定本区公共法律服务体系建设规划并组织实施；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责本区社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

10、负责本区街道（地区）、乡镇司法所的管理工作；参与社会治安综合治理工作。

11、负责本区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

12、负责管理本区法律援助工作；协调指导本区社会团体组织法律援助工作站工作。

13、负责辖区内律师执业资格和律师事务所设立的受理和审查工作；负责部分行政审批、行政处罚、执业检查等日常管理工作。

14、负责指导、监督本区人民调解和基层法律服务工作。

15、负责指导监督本区公证工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

单位内设科室14个，包括：办公室、行财科、政工科、综合科、普法与依法治理科、基层工作科、社区矫正和安置帮教工作指导科、公证工作管理科、律师工作管理科、法律援助指导科、依法治区办公室、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、文件审核科。

派出机构21个，在各街道乡镇的基层司法所；全额拨款事业单位2个：北京市丰台区法律援助中心、北京市丰台区阳光中途之家；自收自支事业单位1个：北京市首佳公证处。

截至2019年底，共有行政编制148人，实际141人；事业编制19人，实际15人；离退休人员53人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算7430.77万元，同比2019年增加 987.18万元，增长15.32%，其中：财政拨款7410.41万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余20.37万元。

2020年部门支出预算7430.78万元，比2019年增加987.18万元，增长15.32%，其中基本支出预算5403.15万元，项目支出预算2027.63万元。按支出功能分类，一般公共服务支出24.99万元、公共安全支出6003.73万元、教育支出34.27万元、社会保障和就业支出544.91万元、卫生健康支出9万元、住房保障支出813.88万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、一般行政管理事务。

3、用于我区的普法宣传、法制宣传教育和外来人口的法制宣传教育。

4、用于基层司法所、人民调解、社区矫正和帮教安置工作、人民调解联合接待室、阳光社区矫正中心运行经费。

5、用于阳光中途之家运行支出。

6、用于法律援助工作经费。

7、用于律师管理经费。

8、社区矫正和安置帮教经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为240万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计458.51万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

我单位不涉及。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2040.12万元，其中：车辆22台，318.58万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年“三公经费”财政拨款预算安排53.64万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5.96 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年预算数 2.16万元，与2019年财政拨款预算安排数减少 0.24万元，主要原因：由区财政依照人员数量根据标准拨付。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算数51.48万元，与2019年财政拨款预算安排数减少5.72万元，主要原因：公务用车运行维护费按照我局实有保留车辆数22辆车，依照标准拨付。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区司法局填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目24个的29.17%。填报绩效目标的项目支出预算 1371.6 万元，占本部门全部项目支出预算的67.65%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

附件如下：

一、 部门预算编制说明

二、部门收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、 2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表