目  录

第一部分 2020年部门编制预算说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、2020年“三公经费”预算财政笔款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

 

 

第一部分2020年部门预算编制说明

 一、区政务服务管理局基本情况

部门职能主要为：（1）负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各街乡镇、各部门落实改革重大任务。（2）负责协调推进本区政务服务体系建设。负责组织推动政务服务方式创新。强化在职责权限范围内服务中央市属在区单位的职责。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。（3）负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建本区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。（4）研究制定区政务服务中心运行机制、办事流程和管理措施，并组织实施。研究确定入驻部门、事项及人员，提出整合优化、调整规范的意见建议。（5）负责纳入区政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的组织协调和监督管理。（6）负责受理区政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。（7）负责进驻部门行政服务效能的监督评价；对进驻工作人员进行管理、考核、培训等。（8）负责指导部门、街道（地区）、乡镇、社区（村）政务服务机构的标准化建设和业务规范化建设。（9）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况：2019年我单位由于机构改革由北京市丰台区政务服务管理办公室更名为北京市丰台区政务服务管理局（简称区政务服务局），为区政府工作部门，行政机关，为正处级。

3.人员情况：本单位共编制有办公室、政务服务体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科4个内设科室，人员19人，截止2019年底，共有19人，其中：行政编制人员19人，单位领导一正三副；事业编制0人，实际0人；离退休人员0人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算3296.66万元，同比2019年增加2477.54万元，增长302.47%。其中：财政拨款 2891.15万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余40.55万元。

2020年部门支出预算3296.66万元，比2019年增加2477.54万元，增长302.47%，其中基本支出预算598.36万元，项目支出预算2698.30万元。201一般公共服务支出3099.75万元，205教育支出33.11万元。208社会保障和就业支出57.75万元，221住房保障支出106.05万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、区政务服务大厅窗口日常办公的物业管理经费、网络租赁经费和安保服务经费；

3、区政务服务大厅窗口工作人员日常对外服务办公用品购置经费；

4、保障区政务服务大厅对外服务设施、设备正常运行经费。

5、丰台区优化营商环境工作评价考核机制项目。

6、丰台区网上政务服务平台建设项目。

7、区政务服务大厅综合窗口人员工资。

8、新政务服务大厅信息化建设。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为605.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算405.00万元，政府采购服务预算200.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计37.69  万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此类项目。

七、固定资产占用使用情况说明

本单位不涉及此类项目，由区行政事务管理服务中心统一对外公开。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位不涉及“三公”经费财政拨款。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，丰台区政务服务管理局填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目21个的62%。填报绩效目标的项目支出预算2379.83万元，占本部门全部项目支出预算的88%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

 

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

                                                                                                           

 

第三部分 2020年部门预算表

 

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政笔款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

 

 

北京市丰台区政务服务管理局

2020年部门预算编制说明

 一、区政务服务管理局基本情况

部门职能主要为：（1）负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各街乡镇、各部门落实改革重大任务。（2）负责协调推进本区政务服务体系建设。负责组织推动政务服务方式创新。强化在职责权限范围内服务中央市属在区单位的职责。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。（3）负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建本区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。（4）研究制定区政务服务中心运行机制、办事流程和管理措施，并组织实施。研究确定入驻部门、事项及人员，提出整合优化、调整规范的意见建议。（5）负责纳入区政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的组织协调和监督管理。（6）负责受理区政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。（7）负责进驻部门行政服务效能的监督评价；对进驻工作人员进行管理、考核、培训等。（8）负责指导部门、街道（地区）、乡镇、社区（村）政务服务机构的标准化建设和业务规范化建设。（9）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况：2019年我单位由于机构改革由北京市丰台区政务服务管理办公室更名为北京市丰台区政务服务管理局（简称区政务服务局），为区政府工作部门，行政机关，为正处级。

3.人员情况：本单位共编制有办公室、政务服务体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科4个内设科室，人员19人，截止2019年底，共有19人，其中：行政编制人员19人，单位领导一正三副；事业编制0人，实际0人；离退休人员0人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算2891.1511万元，同比2019年增加2072.028万元，增长252.96%。其中：财政拨款 2891.1511万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余40.551万元。

2020年部门支出预算2891.1511万元，比2019年增加1742.2954万元，增长151.65%，其中基本支出预算598.3611万元，项目支出预算2698.30万元。201一般公共服务支出3202.8189万元，205教育支出33.1050万元。208社会保障和就业支出57.7476万元，221住房保障支出106.0496万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、区政务服务大厅窗口日常办公的物业管理经费、网络租赁经费和安保服务经费；

3、区政务服务大厅窗口工作人员日常对外服务办公用品购置经费；

4、保障区政务服务大厅对外服务设施、设备正常运行经费。

5、丰台区优化营商环境工作评价考核机制项目。

6、丰台区网上政务服务平台建设项目。

7、区政务服务大厅综合窗口人员工资。

8、新政务服务大厅信息化建设。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为605.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算405.00万元，政府采购服务预算200.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计37.6938  万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、维修费、福利费、其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此类项目。

七、固定资产占用使用情况说明

本单位不涉及此类项目，由区行政事务管理服务中心统一对外公开。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本单位不涉及“三公”经费财政拨款。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，丰台区政务服务管理局填报绩效目标的预算项目13个，占本部门全部预算项目21个的62%。填报绩效目标的项目支出预算2379.83万元，占本部门全部项目支出预算的88%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

 

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

（区政务局）2020年预算公开目录02、收支预算总表(公开)03、收入预算总表(公开)04、支出预算总表(公开)05、财政拨款收支预算总表(公开)06、财政拨款收入预算总表(公开)07、财政拨款支出总表(公开)08、一般公共预算支出情况表(公开)09、政府性基金预算支出表(公开）10、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）11、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)12、“三公”经费预算说明13、项目支出预算表（公开）14、项目绩效目标表（公开）