北京市丰台区医疗保障局

2020年预算信息公开

目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出内容

　　四、政府采购情况说明

　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

　　六、行政事业性收费重点项目信息说明

　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门预算编制说明

  二、收支预算总表

  三、收入预算总表

  四、支出预算总表

  五、财政拨款收支预算总表

  六、财政拨款收入预算总表

  七、财政拨款支出总表

  八、一般公共预算支出情况表

  九、政府性基金预算支出表

  十、财政拨款基本支出经济分类预算表

  十一、“三公经费”预算说明

  十二、“三公经费”预算财政拨款情况表

  十三、项目支出预算表

  十四、项目绩效目标表

 

第一部分  2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

北京市丰台区医疗保障局职能主要为：

1、贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

2、负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3、在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4、组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

5、负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

包含行政单位1个（含行政执法机构0个），下设办公室、医疗保障科、医药服务监管科3个科室。下属事业单位2个，北京市丰台区医疗保险管理中心、北京市丰台区新型农村合作医疗管理中心。截至2019年底，共有行政编制12人，实际7人；事业编制94人，实际81人；离退休人员9人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算6834.5066万元，同比2019年增加6834.5066万元，增长100%，原因是：北京市丰台区医疗保障局于2019年3月成立，没有上年预算。其中：财政拨款6832.3466万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余2.16万元。

2020年部门支出预算6834.5066万元，比2019年增加6834.5066万元，增长100%，原因是：北京市丰台区医疗保障局于2019年3月成立，没有上年预算。其中：基本支出预算 ⠴2.0466万元，项目支出预算4092.46万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2.16万元,教育支出29.005万元，社会保障和就业支出264.8602万元，卫生健康支出6074.6418万元，住房保障支出463.8396万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、退休人员经费及日常运转经费；

3、完善医疗保障服务体系相关经费；

4、健全医疗保障监督体系相关经费；

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为215万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算215万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计183.3475万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、工会经费以及其他费用。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额356.5116万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.309万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0.309万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。

（二）公务接待费

2020年预算数0.309万元，主要用于公务接待，同比增长100%，原因是：北京市丰台区医疗保障局于2019年3月成立，没有上年预算。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区医疗保障局填绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目8个的50%。填报绩效目标的项目支出预算1007.80万元，占本部门全部项目支出预算4092.46万元的24.63%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分  2020年部门预算表（见附件）

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表   

四、支出预算总表  

五、财政拨款收支预算总表   

六、财政拨款收入预算总表
    七、财政拨款支出总表    

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表    

十、财政拨款基本支出经济分类预算表

十一、“三公经费”预算说明

十二、“三公经费”预算财政拨款情况表

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表