目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分2020年部门预算情况说明

一、北京市丰台区融媒体中心基本情况

北京市丰台区融媒体中心主要职能为：

1、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2019年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际69人；离退休人员31人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算5367.52万元，同比2019年增加2546.98万元，增长90.30%，其中：财政拨款4926.30万元,占总收入预算91.78%，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余441.22万元。

2020年部门支出预算5367.52万元，比2019年增加2546.98万元，增长90.30%，其中基本支出预算2211.58万元,占总支出预算41.20%，项目支出预算3155.94万元,占总支出预算58.80%。按支出功能分类，一般公共服务支出2.16万元，占总支出预算0.04%，教育支出3.10万元，占总支出预算0.06%，文化旅游体育与传媒支出4744.53万元，占总支出预算88.39%，社会保障和就业支出286.26万元，占总支出预算5.33%，住房保障支出331.47万元，占总支出预算6.18%。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、事业单位离退休人员工资及公用经费；

3、丰台区融媒体中心建设项目；

4、《丰台报》相关费用。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为2125.36万元，其中：政府采购货物预算1750.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算374.51万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

无

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4945.10万元，其中：车辆3台，57.14万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、1705.75万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年“三公”经费财政拨款预算6.42万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年预算数0.00万元，主要用于出国出境费用，2019年预算数0.00万元，同比持平。

（二）公务接待费

2020年预算数1.02万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，同比下降9.73%，变动原因为根据财政要求按照10%压缩一般性支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数5.40万元，同比下降10.00%，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，2019年预算数0.00万元，同比持平；公务用车运行维护费2020年预算数5.40万元，同比下降10.00%，变动原因为根据财政要求按照10%压缩一般性支出。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，我单位填报绩效目标的预算项目19个，占本部门全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3155.94万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2020年部门预算表