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2020年政法委部门预算公开

日期：2020-02-07 10:13 来源：区委政法委

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第一部分 2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

丰台政法委员会2020年部门

预算公开说明

一、政法委部门基本情况

丰台区委政法委是区委领导政法工作的党委部门。共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。截至2019年底，共有行政编制32人，实际28人；工勤编制1人，实际1人；事业编制3人，实际0人；离退休人员12人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算4926.9183万元，同比2019年增长895.3289万元，增长18.2%，其中：财政拨款4926.0783万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.84万元。

2020年部门支出预算4926.9183万元，比2019年增加895.3289万元，增长18.2%，其中基本支出预算1028.1199万元，项目支出预算3898.7984万元。按支出功能分类，一般公共服务支出3559.5394万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出2320.7410万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.24万元，组织事务支出0.84万元，其他共产党事务支出1231.7184万元；教育支出11.35万元，其中进修及培训支出11.35万元；社会保障和就业支出101.4199万元，行政事业单位养老支出101.4199万元；交通运输支出1100万元，其中铁路运输支出1100万元；住房保障支出154.6090万元，其中住房改革支出154.6090万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、行政机关、事业单位一般公共服务经费；

3、行政机关、事业单位人员教育经费；

4、行政机关、事业单位工作项目经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为1203.7184万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1197.7184万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计64.54万元，主要用于：办公费3.02万元，印刷费0.41万元，邮电费0.18万元，差旅费0.27万元，维护费0.27万元，会议费0.81万元，培训费1.35万元，工会经费12.47万元，福利费10.15万元，其他交通费用25.06万元，其他商品和服务支出10.55万元。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

我单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

我单位在政府办公区办公，固有资产在机关事务管理服务中心统一核算。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元。比2019年“三公”经费财政拨款预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排持平。

2.公务接待费。2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排持平。

九、预算绩效管理情况说明

2020年区委政法委填报绩效目标的预算项目2个，占本部门全部预算项目17个的11.76%。填报绩效目标的项目支出预算2600万元，占本部门全部项目支出预算的66.69%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。