北京市丰台区人民政府东高地街道办事处

2020年部门预算编制说明

 一、东高地街道办事处基本情况

东高地街道办事处部门职能主要为：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进 街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

    东高地街道党工委主要职责是: 1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。8.承办区委交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），下设六大办公室，分别为综合办公室、党群办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；事业单位3个，分别为市民活动中心、市民诉求处置中心和便民服务中心。下属社区（居委会）10个。截至2019年底，共有行政编制81人，实际75人；事业编制56人，实际46人；离退休人员64人；社区工作者人员数153人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算9,183.63万元，同比2019年增加932.40万元，增长11.30%，原因：本年新增预算重点用于加强城市管理，推动辖区民生事业发展。其中：财政拨款8,468.27万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位缴款0.00万元，其他收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转和结余715.36万元。

2020年部门支出预算9,183.63万元，比2019年增加932.40万元，增长11.30%，原因：本年新增预算重点用于加强城市管理，推动辖区民生事业发展。其中基本支出预算6,288.91万元，项目支出预算2,894.72万元。按支出功能分类，一般公共服务支出4,667.08万元，公共安全支出1.25万元，教育支出5.45万元，文化旅游体育与传媒支出60.97万元，社会保障和就业支出3,259.97万元，卫生健康支出171.28万元，城乡社区支出175.90万元，住房保障支出616.74万元，灾害防治及应急管理支出174.99万元, 其他支出50.00万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费。其中人员经费支出包括机关、事业单位在编人员、离退休人员以及下属社区工作人员的工资、社会保险、住房公积金和住房补贴的支出。

2、社会保障和就业支出主要由民政管理事务、基层政权和社区建设、各类优抚人员生活补助、抚恤金、残疾人生活补助、就业补助等方面构成。

3、医疗卫生支出主要用于城市医疗救助、计划生育服务支出。

4、城乡社区支出主要用于社区公益事业支出。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计381.6万元，主要用于单位日常办公，业务活动等支出。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无此项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1,831.13万元，其中：车辆2台，34.50万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、377.90万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.26万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.14万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排1.26万元，与2019年财政拨款预算安排数减少0.14万元，主要原因为节约预算，降低公务接待标准。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，东高地街道办事处填报绩效目标的预算项目 1个，占本部门全部预算项目77个的1.30%。填报绩效目标的项目支出预算311.00万元，占本部门全部项目支出预算的10.74%。

十、其他事项说明

本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况，2021年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。