北京市丰台区科学技术和信息化局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出内容
四、政府采购情况说明
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
六、行政事业性收费重点项目信息说明
七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、部门预算编制说明
二、收支预算总表
三、收入预算总表
四、支出预算总表
五、财政拨款收支预算总表
六、财政拨款收入预算总表
七、财政拨款支出总表
八、一般公共预算支出情况表
九、政府性基金预算支出表
十、一般公共预算基本支出计划情况表
十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
十二、“三公经费”预算说明
十三、项目支出预算表
十四、项目绩效目标表
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
根据京丰发〔2019〕6号文件精神，将原区科委的职责与原区经信委的信息化职责整合，成立北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，本级共有6个科室，分别为办公室（安全生产科）、科技创新综合管理科（环境保护科）、高新技术产业发展科、发展规划与政策法规科、信息化建设与管理科及大数据管理科。下设三个二级单位，分别为丰台区科技馆、丰台区技术创新与生产力促进中心及丰台区科技开发中心。其中，丰台区科技馆、丰台区技术创新与生产力促进中心参与编制预算，丰台区科技开发中心为自收自支的事业单位，不参与预算编制。
科信局的主要职能为：
1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。
2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。
3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。
4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。
5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。
6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。
7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。
8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。
9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。
10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。
12、负责本区无线电管理工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
14、职能转变。
（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年部门收入总预算11677.12万元，同比2019年888.57万元，增加1214.15%，其中：财政拨款8342.84万元，上级补助收入0元，事业收入8万元，经营收入0元，附属单位缴款0元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元, 上年结转和结余3326.28万元。
2020年部门支出预算11677.12万元，与2019年891.07万元比，增加10786.05万元，其中：基本支出预算1630.65万元，项目支出预算10046.47万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.68万元，教育支出2.25万元，科学技术支出11221.85万元，社会保障和就业支出171.71万元，住房保障支出229.73万元，灾害防治及应急管理支出49.89万元。
预算同比相差较大的原因为2019年原区科委及原区经信委部分职能合并，成立新组建单位，造成2019年科信局行政本级无年初预算，2019年年初预算为二级单位丰台区科技馆及促进中心的预算经费。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；
2、用于承办政府要求任务、科技支持项目、开展各项科普活动及科技馆运行维护等支出。
四、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额为5782.63万元，其中：政府采购货物预算4791.70万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算990.93元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计152.14万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、培训费、会议费、邮电费、宣传费、维修费、物业费及其他商品服务支出等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
本单位无此收费项目。
七、固定资产占用使用情况说明
截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额855.11万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、51.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.73万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.6万元。其中：
（一）因公出国（境）费用
2020年度无因公出国（境）费用预算，同比无变化。
（二）公务接待费
2020年预算数0.73万元，主要用于公务接待，同比2019年1.33万元，减少0.6万元，降低了45.11%，主要原因：贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费。
（三）公务用车购置和运行维护费
2020年度无公务用车购置和运行维护费预算，同比无变化。
九、预算绩效管理情况说明
2020年，丰台区科学技术和信息化局填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目29个 的41.37%。填报绩效目标的项目支出预算8904.42万元，占本部门全部项目支出预算的89.89%。
十、其他事项说明
我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。我单位有有两个项目为涉密项目，绩效目标不公开。
十一、专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括科学管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以及其他科学技术支出。
第二部分 2020年部门预算表
详情见上传附件。
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？