新村街道办事处

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

2020年部门预算编制说明

一、新村街道办事处基本情况

新村街道办事处位于丰台桥南新村四里25号，下设有综合办公室，主要负责办事处重要事项组织和协调工作等；党群工作办公室，主要负责统筹推进党的建设、宣传和执行党的路线、方针、政策等；平安建设办公室，主要负责公共安全组织管理协调工作等；城市管理办公室，主要负责市容环境卫生管理工作等；社区建设办公室，主要负责对社区居委会给予指导、帮助及支持等；民生保障办公室，主要负责城市居民社会保障、社会救助等；便民服务中心，主要负责政务服务、便民服务工作等；市民诉求处置中心，主要负责大数据管理、应急管理工作等；市民活动中心，主要负责社区服务、党群文体活动组织等。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个。截至2019年底，共有行政编制110人，实际97人；事业编制59人，实际46人；离退休人员86人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算19797.59万元，同比2019年增加1276.13万元，增长6.9%，其中：财政拨款18538.39万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1259.2万元。

2020年部门支出预算19797.59万元，比2019年增加1276.13万元，增长6.9%，其中基本支出预算12678.97万元，项目支出预算7118.61万元。按支出功能分类，一般公共服务支出6890.05万元，公共安全支出1.5万元，教育支出6.53万元，文化体育与传媒支出630.45万元，社会保障和就业支出10106.02万元，卫生健康支出366.08万元，城乡社区支出784.39万元，住房保障支出761.9万元,灾害防治及应急管理支出250.67万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1.行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2.提升部门履职能力，提高政府公共服务水平；

3.社区及机关安防、监控等设施改造及标准化建设；

4.开展社区公益金、社区办公服务用房标准化工程款等;

5.开展辖区内环境整治及人口疏解工作、进行老旧小区改造；

6.各科室专项经费支出，如民政、残联经费中居家养老（助残）服务补助、医疗救助等资金保障；文教专项文化及体育经费支出；计生家庭奖励扶助和独生子女家庭特别扶助等。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为380万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算340万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计667.87万元，机关及社区的基本运维支出、履行行政职责的办公经费支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额5707.97万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、113.73万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年“三公”经费财政拨款预算1.71万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平，本年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排1.71万元，与2019年财政拨款预算安排数减少0.19万元，原因为本年度公务接待项目减少。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平，本年度无公务用车购置和运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，本单位填报绩效目标的预算项目(200万以上）1个，占本部门全部预算项目89个的1.12%。填报绩效目标的项目支出预算250万元，占本部门全部项目支出预算的3.51%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

1.预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新村街道办事处

2020年1月22日