第一部分2020年部门预算情况说明

一、丰台区委编办基本情况

丰台区委编办的职能主要为：

1、贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出政策措施建议；拟订机构编制管理制度、标准并组织实施。

2、研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等规划、方案。

3、统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区群众团体、街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。

4、负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。

5、完成区委和区委编委交办的其他任务。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。本单位内设机构3个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科。截至2019年底，共有行政编制17人，实际16人；事业编制0人，实际0人；离退休人员1人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算514.15万元，同比2019年增加102.69万元，增长20%，原因是：人员增加。其中：财政拨款513.63万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.51万元。

2020年部门支出预算514.15万元，比2019年增加102.69万元，增长20%，原因是：人员增加。其中基本支出预算513.64万元，项目支出预算0.51万元。按支出功能分类，一般公共服务支出389.21万元；教育支出0.72万元；社会保障和就业支出52.08万元；住房保障支出72.14万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关人员工资及日常运转经费；

2、行政机关退休人员经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计33.45万元，主要用于：日常办公费、印刷费、设备维修维护费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

本部门（包括各下属单位）固定资产由机关事务管理服务中心统一公开。

八、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2019年相比无变化。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算，与2019年相比无变化。

（二）公务接待费

2020年度无公务接待费预算,与2019年相比无变化。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费预算,与2019年相比无变化。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，区委编办无绩效公开项目。

十、其他事项说明

（无）

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第二部分2020年部门预算表

1收支预算总表（公开）

2收入预算总表（公开）

3支出预算总表（公开）

4财政拨款收支预算总表（公开）

5财政拨款收入预算总表（公开）

6存在拨款支出总表（公开）

7一般公共预算支出情况表（公开）

8政府性基金预算支出表（公开）

9一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

10 2020年“三公”经费预算财政拨款情况表（公开）

11项目支出预算表（公开）

12项目绩效目标表（公开）

13区委编办部门预算编制说明

14“三公”经费预算说明（格式）