目   录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事情说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出预算总表

八、一般公共预算支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、基本支出经济分类预算表

十一、“三公”经费预算说明

十二、“三公”经费预算财政拨款情况表

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、中共北京市丰台区委党校基本情况

中共北京市丰台区委党校是区委、区政府培训、轮训党员领导干部和公务员以及进行理论宣传和理论研究的重要部门，是区委直属的相当正处级全额拨款事业单位，加挂北京市丰台区行政学院和北京市丰台区社会主义学院牌子，无下属单位。截至2019年底，共有事业编制59人，实际在职职工51人；离退休人员50人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算2213.86万元，同比2019年减少565.31万元，减少20.34%，其中：财政拨款2211.58万元，上年结余2.28万元。

2020年部门支出预算2213.86万元，比2019年减少565.31万元，减少20.34%，，其中基本支出预算1766.11万元，项目支出预算447.75万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2.48万元,教育支出1689.25万元，社会保障和就业支出260.91万元,医疗卫生与计划生育支出18万元，住房保障243.22万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资福利保障及日常运转经费；

2、全区党员干部培训经费；

3、调研、科研经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为159万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算159万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本部门不涉及此项内容。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1972.89万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），159.43万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年“三公”经费财政拨款预算2.09万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年预算数0万元，同比无变化。

（二）公务接待费

2020年预算数2.09万元，主要用于党校开展干部教育培训、科研调研及日常工作中的公务接待活动。同比减少0.24万元，减少10.30%。减少原因主要是为严格落实中央、市委、区委过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数0万元，同比无变化。

九、预算绩效管理情况说明

 2020年，党校绩效目标的预算项目1个，占本部门全部预算项目13个的7.69%，填报绩效120万元，占本部门全部项目支出预算447.75万元的26.80%。

十、其他事情说明

本单位不涉及此项内容

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2020年部门预算表

1--_部门预算编制说明

2--收支预算总表

3--收入预算总表

4--支出预算总表

5--财政拨款收支预算总表

6--财政拨款收入预算总表

7--财政拨款支出总表

8一般公共预算支出情况表

9--政府性基金预算支出表

10--一般公共预算基本支出计划情况表

11--“三公”经费预算说明

12--2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

13--项目支出预算表

14--项目支出绩效目标表