北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处

2020

年部门预算编制说明

目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明

　

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

   二、收支预算总表

   三、收入预算总表

   四、支出预算总表

   五、财政拨款收支预算总表

   六、财政拨款收入预算总表

   七、财政拨款支出总表

   八、一般公共预算支出情况表

   九、政府性基金预算支出表

   十、一般公共预算基本支出计划情况表

   十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

   十二、“三公经费”预算说明

   十三、项目支出预算表

   十四、项目绩效目标表

 

京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处

2020

年部门预算编制说明

 

一、 

部门基本情况

（一）部门机构

设置、

职责

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处是负责贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务工作的区政府组成部门。单位基本性质属于行政单位，下属3个

事业单位，

现执行行政单位会计制度。

本级内设机构

6

个

，分别

是

：

1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、

卢沟桥街道

办事处综合

行政执法

队。

下属事业单位3个

，分别

是

：

1、北京市

丰台区

卢沟桥街道市民

活动

中心（北京市

丰台区卢沟桥街道党群活动中心

）；2、北京市

丰台区

卢沟桥街道便民服务中心（北京市

丰台区卢沟桥街道退役军人服务站

）；3、北京市

丰台区

卢沟桥街道市民诉求

处置

中心（北京市

丰台区卢沟桥街道综治中心

）。

各机构

职责如下：

1、综合办公室：负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2、党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3、平安建设办公室：贯彻总体国家安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

4、城市管理办公室：负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

5、社区建设办公室负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

6、民生保障办公室：负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。

7、纪工委（派出监察组）：派出监察组的主要任务是：根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督，提出监察建议；协助区监察委员会开展调查工作；完成区监察委员会交办的其他任务。

8、

卢沟桥街道

综合

行政执法

队：负责在本街道（地区）、乡镇地域范围内具体依法行使城市管理综合行政执法监察工作中的各项行政处罚权。街道（地区）乡镇执法队由区城管执法局和街道（地区）办事处、乡镇政府双重管理。

9

、北京市

丰台区

卢沟桥街道市民

活动

中心（北京市

丰台区卢沟桥街道党群活动中心

）：主要承担

社区服务

、党群

文体活动组织以及活动场所管理工作

。

10

、北京市

丰台区

卢沟桥街道便民服务中心（北京市

丰台区卢沟桥街道退役军人服务站

）：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、

养老助残

以及其他需直接面向群众和驻区单位的

综合便民

服务

工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作

。

11

、北京市

丰台区

卢沟桥街道市民诉求

处置

中心（北京市

丰台区卢沟桥街道综治中心

）：主要承担

大数据管理

、

应急管理

、

网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性

、

辅助性

工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制11

8

人，实有人数

109

人；事业编制

81

人，实有人数6

9

人

；离退休人员100人。社区工作者编制597人，社区工作者实有592人。社区老积极分子17人、退休返聘人员3人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算23200.29万元，同比2019年增加2398.64万元，增长11.53%，增加的

主要

原因

是：

本年度“城乡基层党组织

服务群众经费

”

项目

资金进行了

调

增

和

新增了

“

政策资金-城乡

结合部地区安全隐患整治经费”

项目以及

“

政策资金-青塔

文化活动中心运维及活动经费”

项目。其中：财政拨款21254.9万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1945.39万元。

2020年部门支出预算23200.29万元，比2019年增加2398.64万元，增长11.53%，增加的

主要

原因

是：

本年度“城乡基层党组织

服务群众经费

”

项目

资金进行了

调

增

和

新增了

“

政策资金-城乡

结合部地区安全隐患整治经费”

项目以及

“

政策资金-青塔

文化活动中心运维及活动经费”

项目。其中基本支出预算  14997.95万元，项目支出预算8202.35万元。按支出功能分类，一般公共服务支出9343.37万元；公共安全支出1.5万元；教育支出8.01万元；科学技术支出45万元；文化体育与传媒支出88.09万元；社会保障和就业支出11363.53万元；医疗卫生与计划生育支出419.16万元；城乡社区支出682.81万元；住房保障支出947.67万元；灾害防治及应急管理支出251.15万元；其他支出50万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、街道在履行职能过程中涉及城市管理维护、辖区安全稳定、社区服务、社会事务管理、基层政权建设等各项支出；

3、城乡基层党组织服务群众经费支出； 

4、公共文明引导员人员补贴；

5、公益电影放映工作、组织三馆免费开放工作以及其他文化工作支出；

6、社区专职工作者人员支出和社区日常办公运转支出；

7、民政服务对象医疗救助、临时救助、退役安置等支出；辖区计划生育家庭奖励等事项支出；

8、社区公益事业事项支出；

9、公益性就业组织人员支出、居家养老服务工作支出、民政和残联服务对象各项补助支出、社会保障和就业事项支出；

10、专职安全员经费、基层流管员经费支出。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为501.66万元，其中：政府采购货物预算15.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算485.92万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计 857.52

 万元，主要用于：机关及社区的基本运维支出，履行行政职责的办公经费支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门收费项目：无。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额3930.26万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、164

.1

6万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.77万元，比2019年“三公”经费财政拨款1.97万元预算减少0.2万元。原因是按照财政相关要求压缩预算10%。其中：

因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年预算数1.7

7万元，主要用于公务活动中的接待支出，同比降低10%

。原因是按照财政相关要求压缩预算

10%

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费预算。

 

九、预算绩效管理情况说明

2

020年，北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处填报绩效目标的预算项目 16个，占本部门全部预算项目137个 的11.68%。填报绩效目标的项目支出预算959.67万元，占本部门全部项目支出预算的11.7%。

 

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

调入（出）资金：指不同性质资金之间的调入（出）。

国有土地使用权出让金收入：指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入，主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入，也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划拨土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。

预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。按照新预算法要求，一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

中期财政规划：指为实现跨年度预算平衡，根据政府中长期发展规划和宏观调控需要，在确定中期财政政策基础上编制的多年度财政规划。对规划期内一些重点领域政策及所需动用的政府财力做出统筹安排，每年根据情况变化做出调整更新。通过实行中期财政规划管理，强化其对年度预算的约束，有利于提高预算的统筹能力，增强政策的前瞻性和财政的可持续性。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府与社会资本合作模式（PPP）：指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的全过程合作关系，以授予特许经营权为基础，以利益共享和风险共担为特征，通过引入市场竞争和激励约束机制，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

政府性债务：指地方政府、经费补助事业单位、政府融资平台公司等直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持，因公益性项目建设形成的债务。被认定为“地方政府性债务”必须同时符合以下两个条件：一是举债项目应是公益性项目，二是地方政府承担还款责任。政府债务分为一般债务和专项债务，其中一般债务是指为没有收益的公益性事业发展举借的、主要以一般公共预算资金偿还的政府债务;专项债务是指为有一定收益的公益性事业发展举借的、主要以对应的政府性基金预算资金或专项收入偿还的政府债务。

营改增：指将目前对大多数劳务、不动产和无形资产征收的营业税改为征收增值税，实现对所有货物、劳务、不动产和无形资产统一征收增值税，打通增值税抵扣链条，从根本上解决重复征税问题，促进社会化分工、服务业发展和经济结构优化升级。本市自2012年9月1日正式启动营业税改征增值税的试点改革。2016年5月1日起，“营改增”试点改革扩围至生活服务业、建筑业、房地产业及金融业。至此，增值税实现了对货物和服务的全覆盖，营业税制度相应废止。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效评价：是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。