目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
   二、收支预算总表
   三、收入预算总表
   四、支出预算总表
   五、财政拨款收支预算总表
   六、财政拨款收入预算总表
   七、财政拨款支出总表
   八、一般公共预算支出情况表
   九、政府性基金预算支出表
   十、一般公共预算基本支出计划情况表
   十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
   十二、“三公经费”预算说明
   十三、项目支出预算表
   十四、项目绩效目标表

北京市丰台区人民政府宛平城地区办事处

2020年部门预算编制说明

 一、宛平城地区办事处基本情况

宛平城地区办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责是：1、辖区内城市管理工作职责；2、辖区内社会管理工作职责；3、辖区内社区建设和社区服务工作职责；4、辖区内居民、村民工作职责；5、辖区内农村经济建设工作职责；6、对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责等。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委（监察组）和综合行政执法队；事业单位3个，分别是：宛平城地区市民活动中心、宛平城地区便民服务中心、宛平城地区市民诉求处置中心。截至2019年底，共有行政编制82人，实际73人；事业编制46人，实际38人；离退休人员0人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算10405.85万元，同比2019年增加1382.66万元，增长15.32%，原因是：部门开展工作需要。其中：财政拨款10405.85万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余976.03万元。

2020年部门支出预算10405.85万元，比2019年增加1382.66万元，增长15.32%，原因主要是城乡社区支出和社会保障和就业支出需求增加。其中基本支出预算6178.15万元，项目支出预算4227.70万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2036.83万元，公共安全支出1.5万元，教育支出5.09万元，文化旅游体育与传媒支出60.44万元，社会保障和就业支出3292.08万元，卫生健康支出147.4万元，城乡社区支出1072.53万元，住房保障支出600.13万元，灾害防治及应急管理支出175.59万元，其他支出50万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴；

3、事业发展-城市管理维护；

4、拆违控违补助资金；

5、城乡基层党组织服务群众经费；

6、城市管理工作经费-辖区安全稳定；

7、2020年背街小巷清扫保洁（街道）；

8、北天堂水厂拆除后北天堂村、永合庄村滞留村民生活用水补助费；

9、专职安全员经费；

10、公共文明引导经费；

11、宛平城周边保障及环境整治；

12、事业发展-社会事务管理；

13、城市运行指挥中心接线员工资及管理费用；

14、医疗救助专项资金项目；

15、就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴等。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为60万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计545.27万元，主要用于：其他交通费用、物业管理费、工会经费、取暖费、福利费、办公费、邮电费、维修（护）费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：

我单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2002.02万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.37万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排1.37万元，与2019年财政拨款预算安排数减少0.16万元，主要原因为降低一般性支出要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，宛平城地区办事处填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目84个的7.14%。填报绩效目标的项目支出预算1101.84万元，占本部门全部项目支出预算的26.06%。

十、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.部门预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出情况表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算基本支出计划情况表

11.2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.项目绩效目标表