方庄地区办事处2020年部门预算

编制说明

目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
   二、收支预算总表
   三、收入预算总表
   四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

 一、方庄地区办事处基本情况

方庄地区办事处职能主要为：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），主要包括六大办公室，分别是综合办公室、党群办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。事业单位3个,分别是方庄社会保障服务中心、方庄党建服务中心和方庄城市运行指挥中心。截至2019年底，共有行政编制105人，实际98人；事业编制57人，实际44人；离退休人员82人;社区工作者编制265人，实际265人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算13326.25万元，同比2019年增加1360.82万元，增长11.37%，原因是:项目数量增加。其中：财政拨款12532.63万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入 0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余793.62万元。

2020年部门支出预算13326.25万元，比2019年增加1360.82万元，增长11.37%，原因是:项目数量增加。其中基本支出预算8899.55万元，项目支出预算4426.70万元。按支出功能分类，一般公共服务支出6386.53万元，公共安全支出1.5万元，教育支出6.44万元，科学技术支出45万元，文化体育与传媒支出244.88万元，社会保障和就业支出5215.34万元，医疗卫生与计划生育支出169.75万元，城乡社区支出286.75万元，住房保障支出757.90万元，灾害防治及应急管理支出162.16万元,其他支出50万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、基层党组织党建活动经费及城乡基层党组织服务群众经费；

3、就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴经费；

4、城市管理工作经费；

5、政策资金经费;

6、事业发展经费；

7、2020年背街小巷清扫保洁（街道）经费;

8、专职安全员经费；

9、就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴经费；

10、离退休干部书记补贴经费;

11、城市运行指挥中心接线员工资及管理费用经费；

12、党建指导员补贴经费;

13、社区办公和服务用房租赁经费;

14、 2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费;

15、科普益民惠农项目建设经费；

16、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费；

17、独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人）（直接拨付乡镇）经费；

18、拆违控违补助资金经费；

19、商务楼宇工作站经费补贴经费；

20、职业康复劳动项目经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为500.16万元，其中：政府采购货物预算26.54万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算473.62 万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计621.59 万元，主要用于：办公经费、工会经费、其他公用经费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务交通补贴、维修（护）费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1735.38万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门三公经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.52万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.17 万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排 1.52 万元，比2019年财政拨款预算安排数减少 0.17 万元，主要原因：按照实际需求压缩“三公经费”支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，丰台区方庄地区办事处填报绩效目标的预算项目 2个，占本部门全部预算项目80个 的2.5 %。填报绩效目标的项目支出预算301.8万元，占本部门全部项目支出预算的 6.82 %。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

 专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。    

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。                           

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。