北京市丰台区农业农村局

目  录

2020年部门预算编制说明

一、北京市丰台区农业农村局基本情况

北京市丰台区农业农村局职能主要为：负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理工作的区政府组成部门，共包含行政单位2个（含行政执法机构 1个），事业单位 8个。本级为北京市丰台区农业农村局，下属单位共9家，分别是北京市丰台区动物卫生监督所，北京市丰台区动物疫病预防控制中心，北京市丰台区渔政站，北京市丰台区种籽管理站，北京市丰台区农机安全监理站，北京市丰台区农林机械技术推广站，北京市丰台区植保植检站，北京市丰台区农业技术推广站，北京市丰台区农村经济综合服务中心。截至2019年底，共有行政编制66人，实际62人；事业编制186人，实际126人；工勤编制4人，实际3人，离退休人员249人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算 30907.61 万元，同比2019年减少 2203.93万元，减少6.66 %，其中：财政拨款27673.15万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余3234.46 万元。

2020年部门支出预算30907.61万元，比2019年增加172.79万元，增长0.56%，其中基本支出预算6081.62万元，项目支出预算24825.99万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1488.17万元，教育支出61.60万元，社会保障和就业支出832.07万元，农林水支出27697.9万元，住房保障支出827.87万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、市级专项转移支付资金，美丽乡村建设、农村干部基本待遇。

3、支农资金及村级公益事业；

4、农业改革发展资金；

5、农机、动植物检疫、种籽、农药、植保等行业管理及执法经费；

6、重大动物疫病防控；

7、狂犬免疫及防控；

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为360万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算353万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计522.75万元，主要用于：主要用于：水电费、电话费、垃圾清运费、保洁费、取暖费、交通费、维修维护费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位不涉及此类项目

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额15194.58万元，其中：车辆12台，197.95万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套）、406.01万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

八、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算27.6万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年预算数0万元，本单位无此类支出。

（二）公务接待费

2020年预算数3.84万元，主要用于单位正常公务接待工作，同比下降10 %，变动原因为节约开支。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数 23.76万元，同比下降10 %，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元；公务用车运行维护费2020年预算数23.76万元，同比下降10%，变动原因为节约开支。

九、预算绩效管理情况说明

  2020年，丰台区农业农村局填报绩效目标的预算项目38个，占本部门全部预算项目38个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1201.4万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

    无

十一、专业名词解释

专业名词解释

（根据部门自身情况，对预算中出现的专业性较强的名称进行解释）

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1收支预算总表(公开)2收入预算总表(公开)3支出预算总表(公开)4财政拨款收支预算总表(公开)5财政拨款收入预算总表(公开)6财政拨款支出总表(公开)7一般公共预算支出情况表(公开)8政府性基金预算支出表(公开）9 基本支出经济分类预算表（公开）10“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)11项目支出预算表（公开）12项目绩效目标表（公开）13 2020年度部门预算编制说明14 “三公经费”预算说明（农业农村局公开）