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中共北京市丰台区委组织部2020年部门预算公开

日期:2020-02-07 10:00    来源: 区委组织部

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第一部分  2020年部门预算编制说明
  一、部门基本情况
  二、2020年收入及支出总体情况
  三、主要支出内容
  四、政府采购情况说明
  五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
  六、行政事业性收费重点项目信息说明
  七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表


中共北京市丰台区委组织部

2020年部门预算编制说明

一、中共北京市丰台区委组织部部门基本情况

区委组织部部门职能主要为:

1、贯彻落实中央和市、区委关于党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及工作部署,根据区委要求,提出工作方案并组织实施。

2、负责研究和指导全区党的组织建设工作,加强对党的基层组织建设的指导;协调、规划、指导全区党员教育、管理和发展工作;组织、指导全区党组织建设电化教育工作。

3、负责区委关于全区党政领导班子建设、企业经营管理者队伍建设、科技干部队伍建设规划的组织落实和督促检查;负责全区干部工作的宏观管理和监督检查;负责研究提出党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施;负责全区党群机关参照国家公务员管理工作。

4、负责提出区委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议;负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核,办理干部任免、工资、奖惩、待遇、退(离)休审批手续;组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作;指导处级领导班子思想作风建设;承办干部调配、交流、挂职及副团职以上军转干部安置工作;承办市、区双管单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

5、负责综合协调、指导检查全区干部教育培训工作;制定全区干部教育规划和计划,组织区委管理的干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。

6、负责综合协调全区人才工作,参与制定全区人才工作的政策性规定;负责全区突出贡献人才、优秀青年人才、创新创业入才团队的选拔、奖励、培训和管理;负责全区思想政治工作人员专业职务的评审和继续教育培训工作。

7、负责干部审查、干部监督和党内组织、干部工作有关法规、政策的监督检查工作;落实干部政策,受理党员、干部的申诉,负责党员、干部的举报和来信来访工作。

8、负责全区干部统计、党组织和党员统计工作;负责全区干部档案管理工作的宏观指导和区委管理干部、部分区直机关单位的干部档案管理。

9、宏观指导、协调全区编制工作老干部工作,按照《北京市丰台区机构改革方案》,管理区委编办、区委老干部局。

10、承办区委和上级领导部门交办的其它任务。

共包含行政单位1个(含行政执法机构0个),内设科室11个,分别是:办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员科、干部教育科、干部监督科、人才科。下设纳入规范事业单位2个,分别是:区党组织建设电教中心、丰台海外学人中心。截至2019年底,共有行政编制46人,实际30人;事业编制15人,实际4人;离退休人员2人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算3652.7万元,同比2019年增加1172万元,增长47.2%,主要原因是增加丰台区聚集高层次人才计划项目经费1000万元,按照市委相关工作要求,用于高层次人才评选认定、奖励支持和服务保障工作。部门收入预算中:财政拨款3061.6万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余591.1万元。

2020年部门支出预算3652.7万元,比2019年增加1172万元,增长47.2%,主要原因是增加丰台区聚集高层次人才计划项目经费支出1000万元,按照市委相关工作要求,用于高层次人才评选认定、奖励支持和服务保障工作。部门支出预算中:基本支出预算1185.9万元,项目支出预算2466.8万元。按支出功能分类,一般公共服务支出2987.8万元,教育支出326.6万元,社会保障和就业支出109.3万元,住房保障支出229万元。

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、开展全区党的建设、干部管理、教育和人才工作的项目经费;

3、机关干部的教育培训经费;

4、离退休干部的退休费;

5、机关干部住房公积金和购房补贴经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为516.3万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算516.3万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计73.65万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出预算等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有:

本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

因机关事务管理服务中心统一管理,由机关事务管理服务中心统一公示。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排    0万元,同比无变化。其中:

因公出国(境)费用

2020年度无因公出国(境)费用预算。

公务接待费

2020年度无公务接待费费用预算。此项经费由机关事务管理处统一管理。

(三)公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费费用预算。此项经费由机关事务管理处统一管理。

九、预算绩效管理情况说明

2020年,丰台区委组织部填报绩效目标的预算项目23个,占本部门全部预算项目31个的74.19%。填报绩效目标的项目支出预算2098.89万元,占本部门全部项目支出预算的85.09%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。




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