北京市丰台区政府办公室

2020年部门预算编制说明

目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、“三公经费”预算说明   

十三、项目支出预算表    

十四、项目绩效目标表

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、北京市丰台区政府办公室基本情况

北京市丰台区政府办公室职责主要为：1.协助区政府领导同志组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。2.研究区政府各部门、各街道（地区）乡镇以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。3.负责区政府会议的会务组织工作。4.负责区政府总值班工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。负责组织区政府领导同志的调研工作。5.负责市政府督查事项的协调组织落实。负责区政府重大决策、重要部署、重要会议确定议定事项、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、统筹协调和反馈工作。6.负责市政府对本区绩效管理、绩效考评工作的组织实施。负责区级行政机关、直属事业单位和街道（地区）办事处、乡镇政府绩效管理、绩效考评工作。7.负责为领导同志提供重要信息及社会舆情。8.负责联系人大、政协有关工作。9.负责中央市属在区单位的综合协调服务工作。10.完成区委区政府交办的其他任务。

包含行政单位1个，内设值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、信息科、联络科、对外联络服务办公室、专项督查科、决策督查科、综合科。行政编制56人，实际42人

事业单位1个，为丰台区气象灾害防御中心。事业编制3人，实际3人。

离退休人员21人。

 

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算1984.67万元，同比2019年减少947.43万元，减少32.31%，原因是：机构改革职能减少。其中：财政拨款1982.54万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余2.13万元。

2020年部门支出预算1984.67万元，比2019年减少947.43万元，减少32.31%，原因是：机构改革职能减少。其中基本支出预算1655.25万元，项目支出预算329.42万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1563.69万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务1561.56万元，组织事务2.13万元。教育支出2.21万元，其中进修及培训2.21万元。社会保障和就业173.78万元，其中行政事业单位养老支出173.78万元。住房保障245万元，其中住房改革支出245万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、政务信息调研经费；

3、法律咨询服务经费；

4、基层党组织党建活动经费；

5、丰台区绩效考核经费；

6、丰台区察访核验经费；

7、丰台区服务对象满意度调查经费；

8、丰台区政府档案信息化购买服务经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计112.30万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理中心统一核算并由其公开。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

 （二）公务接待费

2020年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理中心统一管理。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理中心统一管理。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区人民政府办公室填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目8个的75%。填报绩效目标的项目支出预算324.29万元，占本部门全部项目支出预算的98.44%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

1.部门预算编制说明（模板）

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11.北京市丰台区政府办公室“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明（格式）

13.项目支出预算表（公开）

14.项目绩效目标表（公开）政府办