目  录

第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、大红门街道2020年部门预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2020年部门预算编制说明

 一、大红门街道办事处部门基本情况

大红门街道办事处是丰台区人民政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

大红门街道科室设置为6个办公室和3个中心。6个办公室分别是综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室；3个中心为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个,分别为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。

截至2019年底，共有行政编制110人，实际102人；事业编制65人，实际56人；离退休人员72人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算 19623.69 万元，同比2019年增加1165.02 万元，增长6.31%，原因是：人员、公用经费增多，项目支出增多。其中：财政拨款18266.63 万元，上级补助收入0万元，事业收入0 万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入  0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1357.05万元。

2020年部门支出预算 19623.69万元，比2019年增加1165.02 万元，增长6.31 %，原因是：人员、公用经费增多，当年重点任务增多，项目支出增多。其中基本支出预算13072.77 万元，项目支出预算 6550.91万元。按支出功能分类，一般公共服务支出 7635.32 万元，公共安全支出1.5万元，教育支出 7.25万元，科学技术支出30万元，文化旅游与传媒支出 301.46万元，社会保障与就业支出9423.02万元，卫生健康支出 471.62万元，城乡社区支出 575.87万元，住房保障支出 891.51万元，灾害防治及应急管理支出 249.47万元，其他支出36.67万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位及社区工作者人员工资及日常运转经费；

2、一般公共服务支出，反映政府提供的一般公共服务支出；

3、公共安全支出，用于社会公共安全方面的支出；

4、教育支出，用于培训方面的支出；

5、科学技术支出，用于科普活动支出；

6、文化体育与传媒支出，辖区开展各类文体活动、宣传活动支出；

7、社会保障和就业支出，用于就业方面的补助支出、社会福利、城乡医疗救助、残疾人事业方面的支出；

8、卫生健康支出,用于医疗保障、计划生育和重大公共卫生专项方面支出；

9、城乡社区支出，反映政府城乡公益事业支出；

10、住房保障支出，用于住房改革支出，住房补贴及住房公积金支出；

11、灾害防治及应急管理支出，用于安全监管方面的支出。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为1167.6其中：政府采购货物预算210万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算957.6万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计771.33万元，主要用于：办公费23.94万元；印刷费2.17万元；水费13.52万元；电费40.12万元；邮电费16.84万元；取暖费28.65万元；物业管理费38.20万元；差旅费1.45万元；维修(护)费7.82万元；会议费4.35万元；培训费7.25万元；公务接待费2万元；工会经费115.16万元；福利费54.48万元；其他交通费用123.70万元；其他商品和服务支出291.70万元。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2701.86万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排    2.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.22 万元。其中：

(一) 因公出国（境）费用：2020年度无因公出国（境）费用预算。

(二) 公务接待费：2020年财政拨款预算安排2万元，与2019年财政拨款预算安排数减少0.22万元，主要原因：按照财政要求，每年压缩三公经费 。

(三) 公务用车购置及运行维护费：2020年度无公务用车购置及运行维护费用预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，大红门街道办事处填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目89个的6.7%。填报绩效目标的项目支出预算1497.72万元，占本部门全部项目支出预算的22.86%。

十、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

十一、专业名词解释

1、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。