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第一部分 2020年部门预算编制说明一、部门基本情况二、2020年收入及支出总体情况三、主要支出内容四、政府采购情况说明五、机关运行经费财政拨款预算安排说明六、行政事业性收费重点项目信息说明七、固定资产占用使用情况说明
八、部门"三公"经费财政拨款预算说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他事项说明
十一、专业名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、部门预算编制说明 二、收支预算总表 三、收入预算总表 四、支出预算总表五、财政拨款收支预算总表六、财政拨款收入预算总表七、财政拨款支出总表八、一般公共预算支出情况表九、政府性基金预算支出表十、一般公共预算基本支出计划情况表十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表十二、“三公经费”预算说明十三、项目支出预算表十四、项目绩效目标表
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
北京市丰台区城市管理委员会部门职能主要为：
（一）贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。
（二）负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。
（四）负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。
（五）负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。
（六）组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。
（七）参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。
（八）参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。
（九）负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。
（十）负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。
（十一）负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。
（十二）负责丰台区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。
（十三）负责本区个体出租汽车的管理工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）承担循环经济产业园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。
（十六）负责全区范围内的建筑垃圾行政许可工作（建筑垃圾消纳许可、建筑垃圾运输许可、建筑垃圾消纳称所设置许可）；监督、检查辖区内施工（拆迁）工地的渣土运输车辆；监督、检查、管理辖区内渣土消纳场。
（十七）负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡视检查工作；负责区属市政设施应急抢险、道路应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。
共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、广告景观科、市容卫生科、环卫设施科、能源运行科、管线管廊科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科。事业单位3个，其中公益一类事业单位2家，即：北京市丰台区渣土管理站，北京市丰台区循环经济产业园管理中心；公益二类事业单位1家，即：北京市丰台区道路养护中心。
截至2019年底，共有行政编制65人，实际63人；事业编制166人，实际160人；离退休人员156人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年部门收入预算182270.37万元，同比2019年增加4961.24万元，增长2.80%，原因是：工作任务需要，增加预算。其中：财政拨款158760.18万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余23510.19万元。
2020年部门支出预算182270.37万元，比2019年增加4961.24万元，增长2.80%，原因是：工作任务需要，增加预算支出。其中基本支出预算6875.01万元，项目支出预算175395.36万元。按支出功能分类，一般公共服务支出4.62万元，教育支出10.12万元，社会保障和就业支出889.69万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出180133.67万元，住房保障支出1019.90万元，灾害防治及应急管理支出62.37万元。
三、主要支出内容
上述支出中，主要用于以下内容：
1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；
2、循环经济产业园运营经费；
3、供热企业燃料补贴资金；
4、背街小巷环境整治经费；
5、生活垃圾分类全流程精细化管理系统建设经费；
6、路侧停车运维管理经费；
7、道路大修检测经费；
8、交通疏堵和综合治理经费；
9、区属长途客运场站疏解补助资金；
10、渗沥液应急暂存池经费；
11、区属道路养护资金；
12、公厕保洁费；
13、粪便处理运行费；
14、液化石油气补贴资金；
15、生活垃圾分类示范片区创建补贴资金；
16、建筑垃圾资源化处理厂项目市政配套道路大修工程经费；
17、路侧停车运维管理经费；
18、区属道路掘路工程经费；
19、架空线入地综合整治项目经费；
20、循环经济产业园外电源工程（园区配电增容）经费；
21、环卫设施建设经费；
22、交通设施运行维护项目经费
23、城市管理保障经费；
24、架空线综合巡检维护项目经费；
25、区属道路巡检经费；
26、积存大件垃圾处理费用；
27、路名牌安装项目经费；
28、城乡环境建设综合检查服务经费；
29、市容环境垃圾分类检查考核经费；
30、区属桥梁养护检测项目经费。
四、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额为40031.77万元，其中：政府采购货物预算229.38万元，政府采购工程预算22985.76万元，政府采购服务预算16816.63万元。
五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计130.77万元，主要用于：公务交通补贴、工会经费、福利费、办公费、培训费、会议费等。
六、行政事业性收费重点项目信息说明
2020年本部门行政事业性收费项目主要有：
1、占道费
收费依据：（建设部）建成〔1993〕410号，（市物价局）京价（收）字〔1994〕第185号，（市财政局）京财综〔1999〕329号，（市财政局）京财综〔2012〕2451号。
收费部门：北京市丰台区城市管理委员会
收费标准：
|
序号 |
占 道 性 质 |
占 道 类 别 |
||
|
一类道路 |
二类道路 |
三类道路 |
||
|
1 |
集贸市场占道 |
2.00 |
0.80 |
0.30 |
|
2 |
经营性摊商占道 |
3.00 |
1.20 |
0.50 |
|
3 |
便民及服务性经营占道 |
1.00 |
0.40 |
0.10 |
|
4 |
非经营性占道 |
1.00 |
0.40 |
0.20 |
2、城市道路挖掘修复费
收费依据：（建设部）建成〔1993〕410号，（市财政局）京财综〔2010〕1615号，（市交通委员会）京交财发〔2011〕144号，（市财政局）京财综〔2012〕2451号。
收费部门：北京市丰台区城市管理委员会
收费标准：城市快速路、主干路掘路修复价格342元/平方米，城市次干路掘路修复价格312元/平方米，城市支路掘路修复价格277元/平方米，水凝混凝土路面255元/平方米，石材路面468元/平方米，彩色方砖路面190元/平方米，盲道路面225元/平方米，水泥方砖路面182元/平方米，混凝土缘石46元/米，花岗岩缘石188元/米，混凝土树池222元/座，花岗岩树池417元/座，抗车辙沥青混凝土路面增加费用15元/平方米，改性沥青混凝土路面增加费用48元/平方米，沥青路面铣刨加铺（5cm）137元/平方米。
收费标准将参照本市建设行政主管部门发布的调价系数定期调整。
3、停车占道费
收费依据：（市发改委、市财政局）京发改〔2018〕2770号
收费部门：北京市丰台区城市管理委员会
收费标准：本市非居住区占道停车场划分为3类区域。一类地区为三环路（含）以内区域及中央商务区（CBD）、燕莎地区、中关村西区、翠微商业区等4个重点区域；二类地区为五环路（含）以内除一类地区以外的
其他区域；三类地区为五环路以外区域。
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道路停车 |
一类地区 |
二类地区 |
三类地区 |
||||
|
小型车 |
大型车 |
小型车 |
大型车 |
小型车 |
大型车 |
||
|
白天 （7:00—19:00） |
首小时内 （元/15分钟） |
2.5 |
5 |
1.5 |
3 |
0.5 |
1 |
|
首小时后 （元/15分钟） |
3.75 |
7.5 |
2.25 |
4.5 |
0.75 |
1.5 |
|
|
夜间 （19:00（不含）—次日7:00） （元/2小时） |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
大型社会活动期间道路停车占道费计次收费标准（单位：元/次）：
|
|
小型车 |
大型车 |
|
四环路（含）内 |
20 |
40 |
|
四环路外 |
10 |
20 |
七、固定资产占用使用情况说明
截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额7621.28万元，其中：车辆31台、551.15万元；单位价值50万元以上的通用设备1台、74.37万元，单位价值100万元以上的专用设备4台、256万元。
八、部门“三公”经费财政拨款预算说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.99万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.11万元。同比下降10%，原因是厉行节约，降低行政运行经费。
（一）因公出国（境）费用
2020年度无因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0.99万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.11万元。同比下降10%，原因是厉行节约，降低行政运行经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年度无公务用车购置及运行维护费预算。
九、预算绩效管理情况说明
2020年，丰台区城市管理委员会填报绩效目标的预算项目59个，占本部门全部预算项目111个的54%。填报绩效目标的项目支出预算173446万元，占本部门全部项目支出预算的99%。
十、其他事项说明
无
十一、专业名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
附件：
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