第一部分  2020年部门预算编制说明
　　  一、部门基本情况
　　  二、2020年收入及支出总体情况
　　  三、主要支出内容
　　  四、政府采购情况说明
　　  五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　  　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　  七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
      二、收支预算总表
      三、收入预算总表
      四、支出预算总表
      五、财政拨款收支预算总表
      六、财政拨款收入预算总表
      七、财政拨款支出总表
      八、一般公共预算支出情况表
      九、政府性基金预算支出表
      十、一般公共预算基本支出计划情况表
      十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
      十二、“三公经费”预算说明
      十三、项目支出预算表
      十四、项目绩效目标表

北京市丰台区人民政府丰台街道办事处2020年部门预算编制说明

 一、丰台街道办事处基本情况

中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会（简称丰台街道党工委）是区委派出机关，北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称丰台街道办事处）是区政府的派出机关。

丰台街道党工委、丰台街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

丰台街道党工委主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（四）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（五）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（六）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

（七）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

（八）承办区委交办的其他事项。

丰台街道办事处主要职责是：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

丰台街道党工委、丰台街道办事处内设机构数量为“六室三中心一执法队一派出监察组”，其中：“六室”为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室；“三中心”为： 北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心），三中心为本级所属二级单位；“一执法队”为：丰台街道办事处综合行政执法队；“一派出监察组”：纪工委（监察组）。

截至2019年底，共有行政编制112人，实际100人；行政工勤人员编制1人，实际1人；事业编制70人，实际60人；离退休人员117人；社区工作者386人，退离居委会老积极分子15人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算18,211.18万元，同比2019年增加1,404.49万元，增长8.36 %，其中：财政拨款16,696.59万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入 0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1,514.59万元。

2020年部门支出预算18,211.18万元，比2019年增加1,404.49万元，增长8.36 %，原因是人员基本经费增长，项目经费中住房保障等经费增长。其中基本支出预算11,388.10万元，项目支出预算6,823.08万元。按支出功能分类，一般公共服务支出7,183.29万元; 公共安全支出1.5万元；教育支出7.29万元；科学技术支出15万元；文化旅游体育与传媒支出76.63万元；社会保障和就业支出8,734.98万元；卫生健康支出505.78万元；城乡社区支出601.43万元；住房保障支出835.47万元；灾害防治及应急管理支出199.81万元；其他支出50万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资、社区工作者工资、社会保险、公积金、行政离退休人员退休费及日常运转经费；

2、一般公共服务支出主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务中一般行政管理事务（政策资金中街道社区视频会议系统、第二办公区改造和设备购置、公共文明引导经费等），和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（事业发展、城市管理工作经费、街道行政运转经费等）；群众团体事务中妇女之家工作经费、社区青年汇经费；组织事务中城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费、离退休干部书记补贴等；其他共产党事务支出中基层流管员经费、治安巡防队工资、离休干部助老员服务费等；市场监督管理事务中无照经营整治经费；

3、公共安全支出主要用于基层司法所工作经费；

4、教育支出主要用于培训费；

5、科学技术支出主要用于科普益民惠农项目建设；

6、文化旅游体育与传媒支出主要用于三馆经费、基层文化活动、基层体育经费、首都文明示范区创建(文明城区测评)经费等；

7、社会保障和就业支出主要用于人力资源和社会保障管理事务中社区管理退休人员自采暖补贴、社区管理退休人员服务经费；民政管理事务中社区办公和服务用房租赁经费、集中供暖补助、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴等；行政事业单位养老支出中93年前无军籍职工离退休人员经费；就业补助中就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴和社会公益性就业组织岗位补贴等；退役安置中军队移交政府退役安置补助；社会福利中居家养老服务工作经费；残疾人事业中温馨家园运行经费、职业康复劳动项目经费、残疾儿童少年康复训练补助等；临时救助中临时救助资金；其他社会保障和就业支出中特殊人员---托幼退养人员经费和红医员经费、军离人员退休经费等；

8、卫生健康支出主要用于计划生育事务、医疗救助、优抚对象医疗、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等；

9、城乡社区支出主要用于拆违控违补助资金、城市运行指挥中心接线员工资及管理费用、背街小巷清扫保洁经费；

10、灾害防治及应急管理支出主要用于专职安全员经费；

11、其他支出主要用于全民健身示范街道、特色乡镇支持经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为1145万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算250万元，政府采购服务预算815万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计622.54万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、宣传费和社区办公费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

无

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2659.87万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、99万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.38万元，同比2019年下降10.39%。

其中：

（一）因公出国（境）费用

2019年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排1.38万元，同比2019年财政拨款预算下降10.39%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费

2019年度无公务用车购置和运行维护费。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，丰台街道办事处填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目92个的7.6%。填报绩效目标的项目支出预算1047.21万元，占本部门全部项目支出预算的15.3%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付: 指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。