目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

中共北京市丰台区委统一战线工作部2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个。截至2019年底，共有行政编制21人，实际16人；离退休人员14人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算875.70万元，同比2019年增加67.39万元，增长8.34%，其中：财政拨款874.74万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0.96万元。

2020年部门支出预算875.70万元，比2019年增加67.39万元，增长8.34%，其中基本支出预算569.59万元，项目支出预算306.11万元。按支出功能分类，按支出功能分类，一般公共服务支出691.80万元，教育支出23.27万元，社会保障和就业支出67.30万元，住房保障支出93.33万元。。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关工作人员工资及日常运转经费；

2、会议培训类支出；

3、民主党派经费；

4、统战事务支出。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为1.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计35.07万元，主要用于：办公费1.71万元、印刷0.23万元、邮电0.18万元等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：本单位不涉及此类项目。

七、固定资产占用使用情况说明

因机关事务管理服务中心统一管理，由机关事务管理服务中心统一公示

八、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2020年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年预算数0万元，同比无变化

（二）公务接待费

2020年预算数0万元，同比无变化，此项经费由机关事务管理处统一管理。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数预算数0万元，同比无变化。此项经费由机关事务管理处统一管理。

九、预算绩效管理情况说明

2020年丰台区委统战部填报绩效目标的预算项目15个，占本部门全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算306.11万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。