北京市丰台区人民政府信息中心

2020年预算编制说明

目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明  

二、收支预算总表  

三、收入预算总表  

四、支出预算总表  

五、财政拨款收支预算总表  

六、财政拨款收入预算总表  

七、财政拨款支出总表  

八、一般公共预算支出情况表  

九、政府性基金预算支出表  

十、一般公共预算基本支出计划情况表  

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表  

十二、“三公经费”预算说明  

十三、项目支出预算表  

十四、项目绩效目标表

 

 第一部分 2020年部门预算编制说明

 一、北京市丰台区人民政府信息中心基本情况

北京市丰台区人民政府信息中心职能主要为：1.负责区行政管理信息网络系统（含区委、区人大、区政府、区政协）建设的具体协调工作；2. 负责区政府信息化日常工作；3. 负责区行政管理信息网络系统的运行与维护；4. 负责“首都之窗”丰台区网站网页的编制发布及区政府“数据库”的建设；5. 负责区直机关各单位“上网”培训管理等项工作。

共包含行政单位0个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2019年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际17人；离退休人员0人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算1433.6959万元，同比2019年减少168.3886万元，减少10.51%，减少原因为项目所需资金减少，其中：财政拨款1433.6959万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元。

2020年部门支出预算1433.6959万元，比2019年减少168.3886万元，减少10.51%，减少原因为项目所需资金减少，其中基本支出预算487.1709万元，项目支出预算946.5250万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1307.1825万元，教育支出0.765万元，社会保障和就业支出45.2784万元，住房保障支出80.47万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、大数据信息服务费；

3、丰台区政府网站集约化平台对接及云服务费；

4、网站普查监测及内容安全监测费；

5、丰台政府建议提案办理系统运维费；

6、丰台区政府网站集约化平台管理经费；

7、招标及评审费；

8、丰台区政府统一认证系统运维费；

9、丰台区政府网站集约化建设项目技术开发四期款；

10、丰台区政府绩效管理系统建设项目尾款；

11、邮件系统运维费；

12、办公系统运维费；

13、视频会议服务费；

14、应急技术支持费；

15、丰台区政府统一认证管理系统升级改造项目尾款；

16、网站IPv6数据服务；

17、网络及终端基础运维费；

18、核心机房安全运维费；

19、无线WLAN租费；

20、政务网租费；

21、互联网网络出口租费；

22、购置费；

23、通信服务费；

24、机房硬件维保及施工维修维护费；

25、北京市“政民互动”平台对接项目；

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计31.37万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

本单位固定资产由机关事务管理中心统一核算，并由其公开。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   0万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。主要原因：2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。主要原因：2020年度无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平。主要原因：2020年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，区政府信息中心填报绩效目标的预算项目14个，占本部门全部预算项目的56%。填报绩效目标的项目支出预算724.35万元，占本部门全部项目支出预算的76.53%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2020年部门预算表

1信息中心预算编制说明

2收支预算总表(公开)

3收入预算总表(公开)

4支出预算总表(公开)

5财政拨款收支预算总表(公开)

6财政拨款收入预算总表(公开)

7财政拨款支出总表(公开)

8一般公共预算支出情况表(公开)

9政府性基金预算支出表(公开)

10一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

112020年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12信息中心“三公经费”预算说明

13项目支出预算表（公开）

14项目绩效目标表（公开）