中国人民政治协商会议北京市丰台区

委员会2020年部门预算公开

目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、“三公经费”预算说明   

十三、项目支出预算表    

十四、项目绩效目标表

 

中国人民政治协商会议北京市丰台区

委员会2020年部门预算编制说明

 

 一、中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会基本情况

中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会职能主要为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2、组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5、广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6、承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位1个，内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。。截至2019年底，共有行政编制47人，实际44人；离退休人员39人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算2104.58万元，同比2019年增加107.08万元，增长5.4%，主要由于人员经费增加。其中：财政拨款2102.51万元，上年结转和结余2.07万元。

2020年部门支出预算2104.58万元，比2019年增加107.08万元，增长5.4%，主要由于人员经费增加。其中基本支出预算1614.75万元，项目支出预算489.83万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1632.8万元，其中：政协事务1630.7万元、组织事务2.07万元；教育支出21.98万元，其中进修及培训21.98万元；社会保障和就业支出224.19万元，其中：行政事业单位养老支出224.19万元；卫生健康支出18万元，其中行政事业单位医疗18万元；住房保障支出207.61万元，其中住房改革支出207.61万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、机关人员工资及日常运转经费；

2、组织委员开展各项活动；

3、召开政协大会及日常各类会议；

4、组织委员视察调研、培训。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为176万元，全部为政府采购服务预算。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计111.22万元，主要用于：公务交通补贴、工会经费、福利费、办公费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额95.65万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.87万元，同比2019年“三公”经费财政拨款预算，减少0.09万元，因为压缩“三公”预算。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年预算数0.87万元，主要用于公务接待，同比减少0.09万元，因为压缩“三公”预算。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年度无公务用车购置和运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，本部门填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目17个的23.5%。填报绩效目标的项目支出预算204万元，占本部门全部项目支出预算的41.82%。

十、其他事项说明

无

十一、专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

   政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

1、2020年部门预算编制说明

2、收支预算总表(公开)

3、收入预算总表(公开)

4、支出预算总表(公开)

5、财政拨款收支预算总表(公开)

6、财政拨款收入预算总表(公开)

7、财政拨款支出总表(公开)

8、一般公共预算支出情况表(公开)

9、政府性基金预算支出表(公开）

10、一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11、“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12、 “三公经费”预算说明

13、项目支出预算表（公开）

14、项目绩效目标表（公开）