目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

一、北京市丰台区退役军人事务局部门基本情况

北京市丰台区退役军人事务局部门职能主要为：1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。截至2019年底，共有行政编制13人，实际10人；事业编制464人，实际389人；离退休人员178人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算260175.0238万元，同比2019年增加56927.1638万元，增长28%，其中：财政拨款258768.4338万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余1406.59万元。

2020年部门支出预算260175.0238万元，比2019年增加56927.1638万元，增长28%，其中基本支出预算13234.9038万元，项目支出预算246940.12万元。按支出功能分类，一般公共服务支出324.09万元，教育支出18.405万元，社会保障和就业支出258047.8152万元，医疗卫生与计划生育支出125.58万元，住房保障支出1659.1336万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、优抚人员定期抚恤及节日慰问等经费；

3、随军家属安置及培训等经费；

4、军转干部安置及各项生活补助经费；

5、接收军干及军工工资及日常运转经费；

6、行政、事业单位人员住房保障经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为2.828万元，其中：政府采购货物预算2.828万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计29.5829万元，主要用于：日常办公费、电话通讯费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、福利费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：

无

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额4191.16万元，其中：车辆45台，612.26万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、1556.03万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年“三公”经费财政拨款预算135.62万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少13.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平，主要原因：2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排9.62万元，与2019年财政拨款预算安排数增加0.75万元，主要原因：北京市丰台区退役军人事务局于2019年3月成立，为新增单位，无2019年预算数。下属事业单位“北京市丰台区人民政府军队离休退休干部安置办公室”原为一级预算单位，2019年公务接待有预算资金为8.87万元。

（三）公务用车购置和运行维护费

2020年预算数126万元，与2019年财政拨款预算安排数减少14万元，主要原因：缩减公务用车支出。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区退役军人事务局填报绩效目标的预算项目20个，占本部门全部预算项目44个的45.45%。填报绩效目标的项目支出预算245843.5310万元，占本部门全部项目支出预算的99.56%。

十、其他事项说明

北京市丰台区退役军人事务局于2019年3月成立，为新成立行政单位。包含1个事业单位：北京市丰台区人民政府军队离休退休安置办公室。

北京市丰台区退役军人事务局无2019年预算。下属事业单位“北京市丰台区人民政府军队离休退休安置办公室”原为一级预算单位，有2019年预算数。

本报告中“同比2019年数据”均为“北京市丰台区人民政府军队离休退休安置办公室”对比数。

专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

1.部门预算编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出情况表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算基本支出计划情况表

11.2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

12.“三公”经费预算说明-20200204180017213012

13.项目支出预算表

14.项目绩效目标表