北京市丰台区城市管理监督指挥中心2020年部门预算编制说明

 

目   录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

 一、区城指中心基本情况

北京市丰台区城市管理监督指挥中心负责城市管理监督评价与指挥协调工作，共设办公室、政工科、网格管理科、监督员管理一科、监督员管理二科、系统管理科、社会服务管理科、热线服务指导科、热线服务考评科、热线服务统计分析科、热线服务综合协调科、接线员管理科12个科室，无下属单位，职能主要为：

（一）负责研究拟定城市管理监督与评价的办法，建立科学完善的监督评价体系。

（二）负责对本区城市管理全方位、全时段的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。

（三）负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。

（四）负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及日常管理。

（五）负责组织建立城市管理电子信息系统；负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。

（六）负责全区网格化社会服务系统平台建设和运行维护；将上报至区级平台案卷派遣至相关部门解决；对系统各类社会服务管理数据进行统计分析和运行监测。

（七）负责区政府城市环境热线（96005）等便民热线和市非紧急救助热线（12345）丰台区分中心的运行管理，负责热线举报的受理、派发、督办、反馈工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。截至2019年底，共有行政编制56人，实际49人；事业编制0人；离退休人员1人；劳务派遣接线员82人，监督员50人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算3998.04万元，全部为财政拨款，同比2019年减少402.93万元，减少9.16%，原因是：因疫情原因，项目支出进度缓慢，活动、培训经费支出大幅减少。

2020年部门支出预算3998.04万元，比2019年减少402.93万元，减少9.16%，原因是：因疫情原因，项目支出进度缓慢，活动、培训经费支出大幅减少。其中基本支出预算1649.89万元，项目支出预算2348.15万元。按支出功能分类，一般公共服务支出1.44万元，其中组织事务支出1.44万元；教育支出20.15万元，其中进修及培训支出20.15万元；社会保障和就业支出159.08万元，其中行政事业单位养老支出159.08万元；城乡社区支出3543.13万元，其中城乡社区管理事务支出3543.13万元；住房保障支出274.24万元，其中住房改革支出274.24万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、接线员、监督员的工资、社会保险、装备及日常运转等费用；

3、全区网格化城市管理系统平台运行维护；

4、市非紧急救助热线（12345）丰台区分中心的运行管理及业务培训；

5、丰台区政务信息共享平台、丰台区智能民情图-基层综合服务平台、丰台区社区微网格矩阵平台运行维护；

6、丰台区“接诉即办”指挥调度平台升级。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为446.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算446.9万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计114.03万元，主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额0万元，我单位在政府办公区办公，固定资产在机关事务管理处统一核算。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费安排0万元，与2019年“三公”经费财政拨款年初预算0万元相同。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，丰台区城市管理监督指挥中心填报绩效目标的项目13个，占本部门全部预算项目17个的76.47%，填报绩效目标的项目支出预算金额1686.56万元，占本部门全部项目支出预算的84.54%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

接线员：负责接听政府服务热线，对群众反映问题、监督员巡查发现的问题进行立案派遣的合同制劳务派遣人员。

第二部分 2020年部门预算表

1.城指中心-2020年部门预算编制说明

2.收支预算总表(公开)

3.收入预算总表(公开)

4.支出预算总表(公开)

5.财政拨款收支预算总表(公开)

6.财政拨款收入预算总表(公开)

7.财政拨款支出总表(公开)

8.一般公共预算支出情况表(公开)

9.政府性基金预算支出表(公开）

10.一般公共预算基本支出计划情况表（公开）

11.2020年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开)

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表（公开）

14.项目绩效目标表（公开）