第一部分  2020年部门预算编制说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出内容
　　四、政府采购情况说明
　　五、机关运行经费财政拨款预算安排说明
　　六、行政事业性收费重点项目信息说明
　　七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

    第二部分  2020年部门预算表

一、部门预算编制说明
     二、收支预算总表
     三、收入预算总表
     四、支出预算总表
     五、财政拨款收支预算总表
     六、财政拨款收入预算总表
     七、财政拨款支出总表
     八、一般公共预算支出情况表
     九、政府性基金预算支出表
     十、一般公共预算基本支出计划情况表
     十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表
     十二、“三公经费”预算说明
     十三、项目支出预算表
     十四、项目绩效目标表

第一部分 2020年部门预算情况说明

    一、部门基本情况

和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。事业单位3个，名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。截至2019年底，共有行政编制82人，实际76人；事业编制43人，实际34人；离退休人员24人。

    二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算8870.68万元，同比2019年减少795.67万元，减少8.23 %，原因是：拆违资金等预算项目收入减少。其中：财政拨款8253.37万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余617.31万元。

2020年部门支出预算8870.68万元，比2019年减少795.67万元，减少8.23%，原因是：拆违资金等预算项目支出减少。其中基本支出预算5753.69万元，项目支出预算3116.99万元。按支出功能分类，一般公共服务支出4381.16万元，公共安全支出1.5万元，教育支出4.91万元，科学技术支出60万元，文化旅游体育与传媒支出149.41万元，社会保障和就业支出2939.93万元，卫生健康支出 253.72万元，城乡社区支出261.08万元，住房保障支出581.87万元，灾害防治及应急管理支出187.1万元，其他支出50万元。

    三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、民政经费支出，主要包括抚恤支出、社会福利支出、社会救助及其他用于民政支出的款项。

3、残联经费支出，主要包括重残补助、残疾儿童少年康复训练补助及其他用于残疾人支出的款项。

4、计生经费支出，主要包括计划生育家庭奖励经费、失独家庭经费、流动人口协管员经费等。

5、社区居民的经费支出，主要包括社会公益金。

6、文教经费支出、主要包括文体经费、三馆免费开放经费等经费。

7、组织事务支出，主要包括基层党组织服务群众工作经费支出。

8、城乡社区环境卫生支出，主要包括环境整治经费、背街小巷保洁经费支出等

9、拆违支出，主要用于违法建筑拆除工作等支出。

    四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为247.00万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算222万元。

    五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计401.3万元，主要用于：

1、机关办公经费支出，主要包括机关日常办公经费的支出。

2、机关水电费支出，主要包括机关日常发生的水电费支出。

3、机关取暖费、物业费支出，主要包括机关办公用房发生的机关取暖费和物业费支出。

4、机关运行的其他费用支出，主要包括机关正常运行所发生的一些其他经费支出等。

    六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门行政事业性收费项目主要有：

本单位无此项目收入。

    七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额2335.87万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

    八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

   2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.21万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.13万元。其中：

    （一）因公出国（境）费用

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：2020年度无因公出国（境）费用预算。

    （二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排1.21万元，比2019年财政拨款预算安排数减少0.13万元，主要原因：2020年三公经费缩减，公务接待费预算减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排0万元，与2019年财政拨款预算安排数持平（增加0万元），主要原因：本单位无公务用车，2020年度无公务用车购置及运行维护费预算。

    九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区人民政府和义街道办事处填报绩效目标的预算项目11个，占本部门全部预算项目80个的13.75%。填报绩效目标的项目支出预算419.199万元，占本部门全部项目支出预算的13.45%。

    十、其他事项说明

无

    十一、专业名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2020年部门预算表

  一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表