中共北京市丰台区委老干部局

2020年部门预算编制说明

 

目  录

第一部分 2020年部门预算编制说明   

一、部门基本情况   

二、2020年收入及支出总体情况   

三、主要支出内容   

四、政府采购情况说明   

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明   

六、行政事业性收费重点项目信息说明   

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表    

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2020年“三公经费”预算财政拨款情况表   

十二、“三公经费”预算说明   

十三、项目支出预算表    

十四、项目绩效目标表

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、丰台区委老干部局基本情况

丰台区委老干部局部门职能主要为： 1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；4.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；7.完成区委、区政府交办的其他任务。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），下设办公室、政治待遇科、生活待遇科、党总支办公室、直属科、企管科6个科室；事业单位2个,分别为丰台区老干部活动中心和丰台区老年大学办公室。截至2019年底，共有行政编制17人，实际14人；事业编制34人，实际30人；离退休人员53人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算2787.52万元，同比2019年增加175.57万元，增长6.72%，原因是：基本经费中在职人员经费（工资）中增加了绩效工资；项目经费新增了三项项目经费。其中：财政拨款2682.41万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入23.52万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余81.59万元。

2020年部门支出预算2787.52万元，比2019年增加175.57万元，增长6.72%，原因是：基本经费中在职人员经费（工资）中增加了绩效工资；项目经费新增了市区离休干部养老服务津贴、老干部金秋艺术团排练场地改造经费、办公楼四层老干部功能性用房改造经费等四个项目经费。其中基本支出预算1725.91万元，项目支出预算1061.61万元。按支出功能分类，一般公共服务支出2147.06万元，其中组织事务3.06万元，其他共产党事务支出2144万元。教育支出2.07万元。社会保障和就业支出395.46万元，其中行政事业单位养老支出248.18万元，社会福利147.28万元。卫生健康支出27万元。住房保障支出215.93万元，其中住房公积金133.39万元，购房补贴82.54万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、行政机关、事业单位人员教育培训经费；

3、行政机关、事业单位为工作人员需缴纳的基本养老、职业年金等社会保险费；

4、行政机关、事业单位为离休人员缴纳社保部门的医疗统筹金；

5、行政机关、事业单位人员的住房保障经费；

6、行政机关、事业单位为完成落实党关于离退休老干部政治和生活待遇，凝聚发挥老干部正能量这一特定工作任务而持续发生的学习活动、生活保障及关怀帮扶经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为14.5万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计234.31万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、办公用房取暖费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员公用经费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1395.21万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排  1.77万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.2万元。其中：2020年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.77万元，2020年无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，丰台区委老干部局填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目26个的15.38 %。填报绩效目标的项目支出预算571.9万元，占本部门全部项目支出预算的53.87 %。

十、其他事项说明

本单位此次预算公开范围为本单位所有经费的预算收支情况。

十一、专业名词解释

结余结转资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分  2020年部门预算表

 

1丰台区委老干部局部门预算编制说明2020