目录

第一部分 2020年部门预算编制说明一、部门基本情况二、2020年收入及支出总体情况三、主要支出内容四、政府采购情况说明五、机关运行经费财政拨款预算安排说明六、行政事业性收费重点项目信息说明七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表

三、收入预算总表

四、支出预算总表

五、财政拨款收支预算总表

六、财政拨款收入预算总表

七、财政拨款支出总表

八、一般公共预算支出情况表

九、政府性基金预算支出表

十、一般公共预算基本支出计划情况表

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、“三公”经费预算说明

十三、项目支出预算表

十四、项目绩效目标表

第一部分2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况。

北京市丰台区民政局部门职能主要为：1社会组织、2社会救助、3儿童福利和保护、4养老工作、5社区党建工作、6社会建设和基层政权、7社会工作队伍建设、8婚姻收养、9见义勇为、10殡葬管理、11慈善工作、12福利事业等。

共包含行政单位1个，设有科室13个，具体为：行政办公室（安全生产科）、财务科、社会建设和基层政权科（区划管理科）、社会救助科(环境保护科)、社会事务科（殡葬管理科）、社会组织工作科、养老工作科、儿童福利和保护科、慈善工作科（福利彩票管理科）、人事科（工委办公室）、社区党建工作科、社会工作队伍建设科、社会福利事业管理办公室。事业单位8个，具体为：社会福利事业管理办公室、婚姻登记事务中心、救助管理站、丰台区儿童福利院、丰台区接受救灾捐赠事务管理中心、困难群众救助服务指导中心（居民经济状况核对中心）、丰台区社区服务中心、丰台区社会福利彩票发行中心。

截至2019年底，共有行政编制52人，实际47人；事业编制83人，实际65人；离退休人员87人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算95526.37万元，同比2019年增加2585.26万元，增长2.71%，原因是：机构改革增加职能。其中：财政拨款63055.11万元，上级补助收入0万元，事业收入27468万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余5003.26万元。

2020年部门支出预算95526.37万元，比2019年增加2585.26万元，增长2.71%，原因是：机构改革增加职能。其中基本支出预算3813.92万元，项目支出预算91712.45万元。按支出功能分类，一般公共服务支出15.59万元，教育支出55.13万元，社会保障和就业支出84103.89万元，医疗卫生与计划生育支出18万元，住房保障支出561.93万元，灾害防治及应急管理支出49.89万元，其他支出10721.94万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、城市特困人员生活费，残疾人生活和护理补贴，城市、农村最低生活保障金，农村特困人员救助供养等经费；

3、社会孤老临时困难补助、捐赠困难群众临时救助、走访慰问、送温暖等经费；

4、成年孤儿安置、孤儿和事实无人抚养儿童医疗保障、困境儿童生活费、弃婴、流浪乞讨、无着儿童生活经费、儿童门诊及大病医疗等儿童福利经费；

5、失能老年人护理、高龄老年人津贴、困难老年人养老服务、失能老年人居家照护者“喘息服务”、困境家庭服务对象入住社会福利机构等经费；

6、社区养老服务驿站建设、社会办养老机构运营、街（乡镇）养老照料中心建设等经费；

7、流浪乞讨人员救助、长期滞留人员托养经费；

8、见义勇为、婚姻家庭活动、地退人员、市管征地超转人员等经费；

9、丰台区行政区域管辖范围界线测绘、丰台区行政区划调整专家论证咨询等经费；

10、规范化捐赠站点建设、办公设备更新购置、硬件设施设备升级改造、房租、消防系统改造等经费。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为2144.30万元，其中：政府采购货物预算66.08万元，政府采购工程预算608万元，政府采购服务预算1470.22万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计3813.92万元，主要用于：工资福利、日常公用支出等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额1663.30万元，其中：车辆5台，95.93万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、229.38万元。

八、部门"三公"经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.72万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费用

2020年度无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排2.12万元，与2019年财政拨款预算安排数减少1.21万元，主要原因：支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排3.6万元，与2019年财政拨款预算持平。其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与去年无变化；公务用车运行维护费2020年预算数3.6万元，与2019年财政拨款预算安排数减少0.4万元，主要原因：支出减少。

九、预算绩效管理情况说明

2020年，北京市丰台区委社会工作委员会填报绩效目标的预算项目38个，占本部门全部预算项目74个的51.35%。填报绩效目标的项目支出预算89212.4008万元，占本部门全部项目支出预算的97.27%。

十、其他事项说明

无。

十一、专业名词解释

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

低保：全称为北京市最低生活保障制度，是指家庭成员人均收入和家庭财产状况符合当地人民政府规定的低收入标准的一项社会救助政策。

特困供养：全称为北京市城乡特困供养人员，是指持有本市户籍的无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，由当地政府给予特困人员供养。

第二部分2020年部门预算表

详情见附件。